滑县环境保护局2017年部门预算公开情况说明

（一）部门机构设置、职能

滑县环境保护局机关内设4个职能处室和环境监测站、环境监测大队、环境科学应用技术所、辐射环境监督站、环境应急与事故调查中心、环境监控信息中心等6个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：贯彻执行国家和省环境保护的法律、法规和方针、政策，拟定并组织实施全县环境保护规划，起草地方规范性文件。组织编制全县环境功能区划，组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定全县主体功能区划。

（二）人员构成情况

环保局机关及归口预算管理单位共有编制106人，其中：行政编制10人，事业编制96人；在职职工106人，离退休人员11人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县经济发展大局，提高和改善全县环境质量。

（四）部门预算单位构成

部门预算由6个二级预算单位组成。具体为：环境监测站、环境监察大队、辐射环境监督站、滑县环境监控信息中心、环境应急与事故调查中心、环境科学技术应用研究所。

二、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况说明

2017年收入总计2688.6082万元，支出总计2688.6082万元，与2016年相比，收、支总计增加752.2282万元。增加38.8%，由于项目的增加等原因。

二、收入预算说明

2017年收入预算2688.6082万元，其中：财政拨款2688.6082万元（详见表02）。

三、支出预算说明

2017年支出预算2688.6082万元，按用途划分为：工资福利支出487.1638万元，占18.12%；对个人和家庭的补助58.2083万元，占2.16%；商品服务支出50.6964万元，占1.89%；项目支出2092.5397万元，占77.83%，其中，部门结转资金数为0元。（详见表03）。

2017年一般公共预算支出按用途划分为：工资福利支出487.1638万元，占18.12%；对家庭和个人的补助58.2083万元，占2.16%；商品服务支出50.6964万元，占1.89%；项目支出2092.5397万元，占77.83%（以上详见表07）。主要项目（详见表06-1)是：监测能力建设、大气污染防治。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年因公出国（境）费用较上年增加（减少）5万元，主要原因是省环保厅领导组织带队考察学习环保项目尚未开展。

2017年公务接待费于上年持平，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2017年公务用车运行维护费较上年减少1.4万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施增收节支等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算596.0685万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算未安排资金。

四、名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。