滑县机关事务管理局2017年部门预算公开情况说明

（一）部门机构设置、职能

机关事务管理局内设6个职能股室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：1、根据党和国家的有关方针政策，结合滑县实际，研究制定加强县机关内部事务管理工作的规章制度和具体措施，并组织实施；研究制定我县机关后勤体制改革政策和方案，并指导实施。2、会同有关部门做好县四大班子领导后勤服务和县委、县政府重要会议的服务保障工作。3、负责县四大班子院内的房产、地产及公共设施的管理与开发建设。负责办公用房的统一规划、设计、施工、分配、维修、调整和资金管理工作。4、负责县四大班子院内的安全保卫、综合治理、消防、院容院貌、环境卫生、绿化及水、电、暖等公用设施的建设、管理和服务工作。5、负责县四大班子机关各种文件资料的印刷工作。6、负责管理和安排使用职责范围内的基建经费、保卫经费、文印经费、管理经费及水、电、暖等专项资金。7、保障四大班子领导及相关局委的公务出行，服务重大公务活动，负责一般公务用车的编制、计划、配备、更新，组织制订车辆管理办法并监督执行。8、负责处置涉及县宾馆的相关事务。9、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

机关事务管理局单位共有编制35人，其中：事业编制35人；在职职工23人，离退休人员1人。

（三）预算年度主要工作任务

综合协调局机关和局属单位的有关工作，负责调研、文秘、档案、机要、保密、信息、督查等行政事务工作，负责局机关后勤服务保障工作，负责职责范围内人员、基建、修缮、文印、会议、接待经费及水、电、暖、卫生、绿化等共性资金的预算和管理。保障四大班子领导及相关局委的公务出行，服务重大公务活动，负责一般公务用车的编制、计划、配备、更新，组织制订车辆管理办法并监督执行

（四）部门预算单位构成

部门预算含1个二级预算单位组成。具体为：文印中心。

二、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况说明

2017年收入总计 1234.7 万元，支出总计 1234.7 万元，与2016年相比，收、支总计减少 780万元。减少的原因是项目资金等因素减少。

（二）、收入预算说明

2017年收入预算1234.7015万元，其中：财政拨款1234.7015万元；

（三）、支出预算说明

2017年支出预算1234.7015万元，按用途划分为：工资福利支出155.8912万元，占12.6%；对个人和家庭的补助17.3127万元，占1.4%；商品服务支出263.7226万元，占21.4%；项目支出797.7750万元，占64.6%（详见表03）。

2017年一般公共预算支出按用途划分为：工资福利支出155.8912万元，占12.6%；对家庭和个人的补助17.3127万元，占1.4%；商品服务支出263.7226万元，占21.4%；项目支出797.7750万元，占64.6%（以上详见表07）。主要项目：车管中心运行维护费121.8万元，公务接待费296万元，运河迎宾馆劳务费55.2万元，物业管理费84.9万元，水费30万元，节能减排办公费3万元，人事代理人员工资10.6912万元，取暖费100万元，临时人员工资101.08万元.

（四）、“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年三公经费情况要分项列示数字并分析比上年增减变动原因。

2017年因公出国（境）费用较上年增加（减少）0万元，主要原因是没有因公出境。

2017年公务接待费299.56万，较上年减少0.44万元，主要是在比上年接待任务多的情况下严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2017年公务用车运行维护费366.6万元，较上年增加197.4万元，主要原因是2016年经车改工作后，我单位成立了公务用车管理中心，全县公务用车由本单位管理，并且公务活动增多，且公务用车年数大，公务车出现老化现象，所以费用增加。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算 437 万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算未安排资金。

四、名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。