2020年度滑县机关事务中心部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县机关事务中心机关内设6个职能科室，单位的主要职责是：1个财政全供事业单位，规格正股级。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：1、根据党和国家的有关方针政策，结合滑县实际，研究制定加强县机关内部事务管理工作的规章制度和具体措施，并组织实施；研究制定我县机关后勤体制改革政策和方案，并指导实施。2、会同有关部门做好县四大班子领导后勤服务和县委、县政府重要会议的服务保障工作。3、负责县四大班子院内的房产、地产及公共设施的管理与开发建设。负责办公用房的统一规划、设计、施工、分配、维修、调整和资金管理工作。4、负责县四大班子院内的安全保卫、综合治理、消防、院容院貌、环境卫生、绿化及水、电、暖等公用设施的建设、管理和服务工作。5、负责县四大班子机关各种文件资料的印刷工作。6、负责管理和安排使用职责范围内的基建经费、保卫经费、文印经费、管理经费及水、电、暖等专项资金。7、保障四大班子领导及相关局委的公务出行，服务重大公务活动，负责一般公务用车的编制、计划、配备、更新，组织制订车辆管理办法并监督执行。8、负责处置涉及县宾馆的相关事务。9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

机关事务中心机关及归口预算管理单位共有编制23人，其中：事业编制23人；在职职工23人，离退休人员1人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县机关事务管理局本级预算和无二级预算单位构成。

第二部分

机关事务中心单位2020年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2020年收入总计1879.94万元，支出总计1879.94万元，与2019年相比，收、支总计各增加853.06万元，增长83.73%。主要原因是：项目资金增加等。

二、部门收入总体情况说明

2020年收入合计1879.94万元，其中：一般公共预算1879.94万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元，专项转移支付0万元，部门结转资金0万元，其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2020年支出合计1879.94万元，其中：基本支出583.21万元，占31.02%；项目支出1296.73万元，占68.98%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2020年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出173.79万元，商品和服务支出1653.86万元，对个人和家庭补助0.15万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2020年一般公共预算收支预算1879.94万元，与2019年相比，增加853.06万元，增长83.73%。主要原因是2019年度财政局存量资金安排根据有关规定未计入财政拨款收入而计入财政拨款结转。

2、2020年政府性基金收支预算0万元。与2019年相等。

六、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为1879.94万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1837.13万元，占97.72%；社会保障和就业（类）支出19.28万元，占1.02%；卫生健康支出9.2万元，占0.48%；住房保障（类）支出14.33万元，占0.78%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出1879.94万元，其中：工资福利支出173.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出409.27万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助0.15万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元.

十、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为476.4万元，比2019年减少59.3万元。具体支出情况如下：

（1）2020年因公出国（境）费用0万元,较上年增加0万元。

（2）2020年公务接待费235.2万元，主要用于公务活动接待，较上年减少59.3万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2020年公务用车运行维护费为241.2万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加0万元。主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2020年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算409.27万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年拟共组织对16个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1296.73万元。主要项目是：四大班子及部分局委集中供暖、运河迎宾馆劳务费、公务接待费、水费、节能减排费、院内卫生保洁、公务车辆保险费、四大班子院内维修费、公务车辆更新费、车管中心人员劳务费、人事代理员工资及采暖费、局机关临时人员工资、安保服务费、绿化养护费、县城主干道街景整治、县委会议室及乡镇云视讯系统安装等。

（四）国有资产占用使用情况

2019年期末，我单位共有车辆67辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车67辆；单位50万以上通用设备2台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县机关事务中心2020年度部门预算表