2018年度滑县粮食局部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县粮食局机关内设9个职能股室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，即办公室、人事老干股、财务股、调控股、流通与科技发展股、政策法规股、监督检查股、监察审计股、执法大队。单位的主要职责是：1、根据县政府授权集中行使粮食管理的行政执法职能。2、贯彻执行国家、省、市粮食流通和粮油储备的法律、法规和方针、政策，拟订全县粮食流通体制、地方粮油储备管理体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。3、会同有关部门研究提出全县粮食流通和地方粮油储备中长期规划的建议。承担粮油监测预警、应急责任，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销、县内及上级指定地区的军粮供应和粮食产销合作。4、负责全县粮食流通监督检查工作。按照《粮食流通管理条例》监督检查国家、省、市粮食流通、粮油储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况，制定全县粮食流通监督检查制度并执法。对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理，监督检查粮食经营者从事粮食收购、储存、运输、政策性用粮购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度情况。5、承担县级储备粮油行政管理责任。会同有关部门拟订县级储备粮油规模、总体布局和收购、销售计划，提出动用县级储备粮油原则的建议。6、负责粮食流通的行业管理，组织指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；开展粮食流通的对外合作与交流。7、指导全县粮食系统产业化经营、多种经营、连锁经营、主食产业化和行业安全生产工作。制定粮食系统粮油加工业发展规划，指导粮油加工行业管理和质量、计量、标准工作，配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。8、拟订全县粮食市场体系建设与发展规化并组织实施，编制全县粮油流通、仓储、加工设施建设规划，参与管理有关粮食流通设施县级投资项目。9、指导全县粮食系统财务工作，负责县粮食局直属企事业单位的财务管理工作，监管县粮食局直属企事业单位的国有资产。10、承担政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

滑县粮食局机关共有编制68人，其中：行政编制22人，事业编制46人；在职职工69人，离退休人员34人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县粮食局本级预算和无二级预算单位构成。

第二部分

滑县粮食局2018年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2018年收入总计509.7万元，支出总计509.7万元，与2017年相比，收、支总计各减少1067万元，降低67%。主要原因是：2017年预算中包括产粮大县一次奖励、及优质小麦基地1060万元，而2018年不再有这个项目预算资金了。

二、部门收入总体情况说明

2018年收入合计509.7万元，其中：一般公共预算103.7万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元，专项转移支付0万元，部门结转资金0万元，其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2018年支出合计509.7万元，其中：基本支出270.6万元，占53%；项目支出239万元，占47%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2018年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出102.58万元，商品和服务支出19.74万元，对个人和家庭补助12.16万元，资本性支出215.8万元，对企业补助110万元，其他支出49.41万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2018年一般公共预算收支预算103.7万元，与2017年相比，降低了1.7万元，降低1.61%。主要原因是严格财经纪律，压缩不必要开支，真正做到不乱花一分钱。

2、2018年政府性基金收支预算0万元。与2017年相比持平。

六、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为103.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出79.7万元，占76.8%；社会保障和就业（类）支出14.4万元，占13.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.5万元，占3.4%，住房保障（类）支出6万元，占5.9%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出103.7万元，其中：工资福利支出83.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出12.9万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助7.5万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2018年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为4.9万元，比2017年减少0.04万元。具体支出情况如下：

（1）2018年因公出国（境）费用0万元,与2017年持平。

（2）2018年公务接待费1.3万元，主要用于往来日常业务招待，较上年减少0.04万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2018年公务用车运行维护费为3.6万元，与2017年持平，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2018年公务用车购置费0万元，与2017年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算3.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年拟共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用使用情况

2017年期末，我单位涉及国有资产占用使用情况账面金额共1029.9万元，共有车辆1辆，其中：土地、房屋及构筑物账面金额867.2万元，通用设备157.3万元，专用设备1.2万元，文物及陈列品0万元，图书档案0万元，家具、用具、装具及动植物4.2万元，无形资产0万元等

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县粮食局2018年度部门预算表