滑县2016年森林公安局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县森林公安局机关内设五个职能处室和 XXX、XXX等X个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：保护林业生态建设。

（二）人员构成情况

滑县森林公安局机关及归口预算管理单位共有编制15人，其中：行政编制15人，事业编制XXX人；在职职工14人，离退休人员XXX人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县林业保护工作。

二、收入预算说明

2016年收入预算146.4545万元，其中：财政拨款118.9245万元；缴入预算管理的行政事业性收费XXX万元；专户管理的教育收费XXX万元；专项转移支付27.5300万元；其他收入XXX万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算146.4545万元，按用途划分为：工资福利支出85.0359万元，占58%；对个人和家庭的补助10.4897万元，占7%；商品服务支出12.3109万元，占8%；项目支出38.6180万元，占27%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出85.0359万元，占75%；对家庭和个人的补助10.4897万元，占8%；商品服务支出12.3109万元，占9%；项目支出11.08万元，占8%。主要项目是：森林公安局基础建设。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出85.0359万元，对家庭和个人的补助10.4897万元，商品服务支出12.3109万元，基本建设支出38.6180万元，其他资本性支出XX万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年三公经费情况要分项列示数字并分析比上年增减变动原因。

2016年无因公出国（境）费用。

2016年公务接待费较上年减少0.05万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年减少0.2万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施单位用车管理办法等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2016年无公务用车购置费

2016年政府采购预算安排XXX万元，主要采购办公设备、办公耗材等物品，会议、培训等服务。

附表：滑县2016年县级部门收支预算表

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