滑县人民防空办公室2017年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县人民防空办公室的主要职责是：建立滑县统一高效的组织指挥体系，有效地保护国家和人民生命财产安全。人防法规和行政法规知识的宣传教育。人防工程建设和现有人防工程的管理及相关服务。

（二）人员构成情况

滑县人民防空办公室共有编制5人，属于全供事业编制，其中在职职工5人，离退休人员0人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县国防、人防事业的发展，负责城区规划范围内的新建民用建筑的人防审批工作，履行应急管理成员单位职责，做好中学生人防国防教育，构建完善的人防指挥体系。

二、收入预算说明

2017年收入预算63.1947万元，其中：财政拨款43.1947万元；专项转移支付10万元；部门结转资金10万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算63.1947万元，按用途划分为：工资福利支出30.8331万元，占48.79%；对个人和家庭的补助3.3379万元，占5.28%；商品服务支出6.6964万元，占10.60%；项目支出22.3273万元（其中：部门结转资金10万元），占35.33%，。

2017年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出30.8331万元，占71.38%；对家庭和个人的补助3.3379万元，占7.73%；商品服务支出6.6964万元，占15.50%；项目支出2.3273万元，占5.39%。主要项目是：在职人员目标考核奖。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年因公出国（境）费用0元。

2017年公务接待费较上年增加0.1万元，因2016年未编制三公经费预算，接下来我单位将严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2017年公务用车运行维护费与上年持平，主要原因一是我单位均是事业编制人员，公车改革和公务交通补贴两项制度在我单位无法实施；二是我单位车辆是特种车辆，需参与日常训练以及执法检查，我单位会在使用过程中加强运行维护费管理。

2017年公务用车购置费0元。

2017年政府采购预算安排0元。

附表：1.滑县人防办2017年部门预算表

2.2017年单位国有资本经营预算拨款支出明细表

3.2017年单位预算绩效申报表