滑县文化市场综合执法大队2016年度部门决算

目 录

第一部分 滑县文化市场综合执法大队概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分滑县文化市场综合执法大队2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分滑县文化市场综合执法大队2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

滑县文化市场综合执法大队概况

一、滑县文化市场综合执法大队主要职责

（一）、根据县政府授权集中行使文化、新闻出版、文物等行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。

（二）、宣传、贯彻执行有关文化、新闻出版、文物等文化市场执法的法律、法规和规章；研究起草全县文化市场综合执法工作的规范性文件、执法工作规划和年度计划，并组织实施。

（三）、负责对演出和娱乐、网络、网吧、电子游戏、美术品销售等场所及文物保护管理、经营、建设工程的文物勘探等活动的监督检查和对违法违规行为进行行政处罚。

（四）、负责对图书、报刊、期刊、音像制品、电子出版物、网络出版、计算机软件等文化市场进行监督检查，对印刷、复制和出版物的发行中的违法违规行为进行查处；查处盗版侵权行为。

（五）、负责全县“扫黄打非”有关工作任务的检查落实；承担“扫黄打非”执法工作。

（六）、负责全县文化市场综合执法中跨区域案件和领导交办的重大案件的查处工作。

（七）、承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

滑县文化市场综合执法大队内设五个股室：办公室、法制室、执法一中队、执法二中队、执法三中队。

二、滑县文化市场综合执法大队决算单位构成

滑县文化市场综合执法大队部门决算包括部门本级决算，不包含二级机构。

第二部分

滑县文化市场综合执法大队2016年度部门决算表

第三部分

滑县文化市场综合执法大队

2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县文化市场综合执法大队2016年收入总计131.9万元，支出总计147.82万元，与2015年相比，收入减少5.636016万元、支出增加18.98152万元，分别减少4%和增长14.7%。主要原因：扶贫投入增加。

二、收入决算情况说明

滑县文化市场综合执法大队本年收入合计131.9万元，其中：财政拨款收入131.9万元，占100%。

三、支出决算情况说明

滑县文化市场综合执法大队本年支出合计147.82万元，其中：基本支出147.82万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县文化市场综合执法大队2016年财政拨款收支总决算131.9万元，支出总计147.82万元，与2015年相比，收入减少5.636016万元、支出增加18.98152，分别减少4%和增长14.7%。主要原因：扶贫投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

滑县文化市场综合执法大队2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为172.0982万元，支出决算为147.82万元，完成年初预算的85.8%。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出147.82万元，占100%。

文化体育与传媒支出（类）文化体育与传媒支出（款）。年初预算为172.0982万元，支出决算为147.82万元，完成年初预算的85.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滑县文化市场综合执法大队2016年一般公共预算财政拨款基本支出147.82万元，其中：人员经费86.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费61.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

滑县文化市场综合执法大队2016年“三公”经费财政拨款支出预算为17.2万元，支出决算为11.19万元，完成预算的65%，主要原因：减少公务招待与公务用车。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.064076万元，下降0.5%，主要原因：减少公务招待与公务用车。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费9.62万元，完成预算的70.7%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费9.62万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：加强执法建设，减少公务用车。决算数比2015年减少0.035076万元，下降0.36%，主要原因：加强网络执法监控系统建设，减少公务用车费用。

（三）公务接待费1.57万元，完成预算的43.6%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待35批次、300人次。决算数小于年初预算数的主要原因：减少公务招待。决算数比2015年减少0.029万元，下降1.81%，主要原因：厉行节俭，减少公务招待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

滑县文化市场综合执法大队2016年无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

滑县文化市场综合执法大队2016年运行经费支出61.48万元，比2015年减少4.6%，主要原因：厉行节俭。

（二）政府采购支出情况。

滑县文化市场综合执法大队2016年政府采购支出总额2.752万元，其中：政府采购办公自动化设备2.752万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，滑县文化市场综合执法大队共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，滑县文化市场综合执法大队共组织对0个项目进行了预算绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）文化执法事务（款）：是指滑县文化市场综合执法大队用于保障机构正常运行、开展文化执法业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障滑县文化市场综合执法大队各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指滑县文化市场综合执法大队项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为滑县文化市场综合执法大队提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。