滑县白道口镇人民政府2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

白道口镇人民政府机关内设：（1）行政机构三个：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室；（2）事业机构五个：农业服务中心、计划生育服务中心、村镇建设发展中心、综合治理工作中心、劳动保障所。

职能：1、加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

２、促进发展:科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

３、维护稳定：要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

４、落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

５、提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

（二）人员构成情况

白道口镇人民政府机关及归口预算管理单位共有编制73人，其中：行政编制33人，事业编制40人；在职职工XXX人，离退休人员37人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全镇现代农业、新型工业、招商引资、基础设施“四大重点”。促进经济发展、社会和谐、大局稳定；优化支出结构，厉行勤俭节约，严格控制“三公经费”等一般性支出；加强财政管理，提高支出绩.

二、收入预算说明

2016年收入预算1296万元，其中：财政拨款1151万元；部门结余资金145万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算1296万元，按用途划分为：工资福利支出357.3万元，占28%；对个人和家庭的补助241万元，占19%；商品服务支出485.7元，占37%；项目支出212万元，占16%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出357.3万元，占28%；对家庭和个人的补助241万元，占241%；商品服务支出485.7万元，占37%；项目支出212万元，占16%。主要项目是：城乡社区公共设施建设15万元、农村环境保护60万元、综治中心巡防队员及视频监控人员工资52万元、预备费30万元。公用经费55万元。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出409.3万元，对家庭和个人的补助241万元，商品服务支出485.7万元，基本建设支出15万元，其他资本性支出115万元，其他支出（预备费）30万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年公务接待费与上年基本持平，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费与上年持平，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施严格车辆日常维修审批、加强使用管理等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2016年政府采购预算安排21万元，主要采购办公设备、办公耗材等物品，会议、培训等服务。

附表：滑县白道口镇2016年收支预算表

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[滑县白道口镇2016年收支预算表.XLS]  133K]