滑县八里营乡2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

八里营乡人民政府机关内设3个行政机构和文化服务中心、农业服务中心等5个事业单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。

（二）人员构成情况

八里营乡人民政府机关及归口预算管理单位共有编制73人，其中：行政编制33人，事业编制40人；在职职工67人，离退休人员45人。

（三）预算年度主要工作任务

1巩固和扩大农业产业基础；2广泛实施民生工程；3规范社会管理秩序；4细化扶贫帮扶工作。

二、收入预算说明

2016年收入预算873万元，其中：财政拨款873万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算873万元，按用途划分为：工资福利支出352.51万元，占40.38%；对个人和家庭的补助190.65万元，占21.84%；商品服务支出128.42万元，占14.71%；项目支出201.42万元，占23.07%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出352.51万元，占40.38%；对家庭和个人的补助190.65万元，占21.84%；商品服务支出128.42万元，占14.71%；项目支出201.42万元，占23.07%。主要项目是：公车补贴25.02万元；乡镇补贴20.4万元；人居环境50万元；村级经费106万元。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出352.51万元，对家庭和个人的补助190.65万元，商品服务支出128.42万元，基本建设支出50万元，其他资本性支出151.42万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年公务接待费较上年增加2.8万元，主要是因为我乡财力有限，当年的招待费没有及时报账，导致2015年公务接待费基数较低，及2016年我乡扶贫工作任务较重，上级各有关部门来我乡检查指导工作较多。我乡将严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年减少6.4万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施出车审批制度等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

附表：滑县八里营乡2016年收支预算表

附件下载:

[滑县八里营乡2016年收支预算表.xls]  399K]