滑县半坡店乡人民政府2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

半坡店乡人民政府机关内设7个职能部门7个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，各单位的主要职责是：（1）党政办公室协助党委、政府搞好本乡党的建设、村级组织建设及党员的教育管理与发展；协助乡领导处理日常事务，负责乡档案、保密、接待、会务和机关事务后勤保障等工作；组织草拟综合性材料、政策性文件；组织制定和监督实施乡机关各项规章制度；承办党委、政府交办的其他工作。（2）、社会事务办公室贯彻执行上级有关民政、教育、科技、文化、等方面的方针、政策和法律、法规；负责民政、教育、科技、文化、卫生、村镇建设等工作；做好土地管理与保护；承办党委、政府交办的其他工作。（3）、经济发展办公室贯彻执行党和国家有关农业、农村工作方针、政策和法律、法规；负责制定乡经济发展规划，提供政策服务，营造发展环境，负责制定全乡农业、企业发展规划和环境保护等工作；指导、协调全乡企业的人才引进、教育培训、劳动力管理，指导企业开展科技革新和经济技术交流活动，为企业提供经济、技术、法律和信息等服务；承办党委、政府交办的其他事项。（4）、农业服务中心贯彻执行党和国家在农技、农经、畜牧、林业、水利、农机等涉农方面的各项方针、政策；参与制定乡农业发展规划，并组织实施；负责实施动物防疫、改良等工作，促进畜牧业健康发展；承办上级业务主管部门、乡人民政府交办的其他事项。（5）、计划生育服务中心主要承担人口与计划生育的管理与服务，宣传人口与计划生育政策、法规。协助上级部门做好并发症、后遗症的管理和服务，做好独生子女病残儿童鉴定前的调查核实工作；承办上级业务主管部门和乡人民政府交办的其他事项。（6）、村镇建设发展中心主要承担土地、城建、房产、环保和文化市场监督管理职能；对本乡的环境保护工作实施统一监督管理；加强土地统一管理和土地法制宣传，搞好土地执法监察，强化耕地保护，合理开发利用土地；承办上级业务主管部门、乡人民政府交办的其他事项。（7）、综合治理工作中心贯彻执行上级有关基层社会综合治理的工作方针、政策和法律、法规，并落实综合治理工作计划；制定和完善本乡综合治理工作的各项规章制度，收集、掌握矛盾纠纷调处工作有关资料；定期对辖区内不安定因素进行排查，对可能发生影响社会稳定的因素和动向及时协调，并做好处置工作；健全乡、村两级治保、做好群众来信来访接待调处工作；承办上级业务主管部门、乡人民政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

半坡店乡人民政府机关及归口预算管理单位共有编制66人，其中：行政编制26人，事业编制40人；在职职工64人，离退休人员32人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县经济工作有条不紊健康持续发展，提高资金使用效益。为全面建成小康社会、全面深化改革、全面推进依法治国，贯彻落实党中央重大决策部署，为建设法治滑县提供坚强动力和保证。

二、收入预算说明

2016年收入预算783.04万元，其中：财政拨款783.04万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算783.04万元，按用途划分为：工资福利支出353.79万元，占45.18%；对个人和家庭的补助145.21万元，占18.54%；商品服务支出242.64万元，占30.98%；项目支出41.4万元，占5.29%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出353.79万元，占45.18%；对家庭和个人的补助145.21万元，占18.54%；商品服务支出242.64万元，占30.98%；项目支出41.4万元，占5.29%。主要项目是：村级经费（办公费、村干部补助）。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出353.29万元，对家庭和个人的补助145.21万元，商品服务支出242.64万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年公务接待费与上年基本持平，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年减少0.85万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施严格车辆日常维修审批、加强使用管理等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

附表：滑县半坡店乡2016年收支预算表

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