滑县道口镇人民政府2017年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

道口镇人民政府机关内设一个办公室四个中心一个所。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：道口镇辖区各项行政事业管理及经济发展。

（二）人员构成情况

道口镇人民政府共有编制71人，其中：行政编制35人，事业编制36人；在职职工72人，离退休人员81人。

（三）预算年度主要工作任务

服务道口镇辖区各项行政事业管理及经济发展。

二、收入预算说明

2017年收入预算4279.1万元，其中：财政拨款4279.1万元（详见表02）。

三、支出预算说明

2017年支出预算4279.1万元，按用途划分为：工资福利支出620万元，占14.49%；对个人和家庭的补助83.6万元，占1.95%；商品服务支出311.9万元，占7.29%；项目支出3263.6万元，占76.27%（详见表03）。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年因公出国（境）费用较上年持平，均未发生。

2017年公务接待费较上年预算减少2.7万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2017年公务用车运行维护费较上年预算减少12.8万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过《道口镇车辆管理办法》等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2017年公务用车购置费较上年持平，均未发生购置费。

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附表：道口镇2017年部门预算公开表

附件下载:

[道口镇2017年部门预算公开表.xls]  419K]

[2017年单位国有资本经营预算拨款支出明细表.xls]  14K]

[2017年单位预算绩效申报表.XLS]  12K]

[滑县道口镇人民政府国有资产占用使用情况统计表.xls]  1531K]