2019年度滑县桑村乡人民政府部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县桑村乡人民政府机关内设8个职能部门，其中行政机构三个：（1）党政办公室（挂社会治安综合治理办公室牌子）；（2）社会事务办公室（挂计划生育办公室牌子）；（3）经济发展办公室。事业机构五个：（1）农业服务中心；（2）计划生育服务中心；（3）村镇建设发展中心（挂文化服务中心牌子）；（4）综合治理工作中心；（5）劳动保障所。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，其主要职责是：（1）党政办公室主要协助党委、政府搞好本乡党的建设 、村级组织建设、党员的教育管理与发展及乡领导处理日常事务；（2）社会事务办公室主要贯彻执行上级有关民政、教育、科技、文化、广播电视、卫生、人口与计划生育、道路交通、土地管理、村镇规划等方面的方针、政策和法律法规；（3）经济发展办公室主要贯彻执行党和国家有关农业、农村工作和工业、商贸、旅游等方面的方针、政策和法律、法规；（4）农业服务中心主要贯彻执行党和国家在农技、农经、畜牧、林业、水利、农机等涉农方面的各项方针、政策；（5）计划生育服务中心主要承担人口计划生育工作的管理与服务，宣传人口与计划生育政策、法规和避孕节育、优生优育、生殖保健等科学知识；（6）村镇建设民展中心主要承担土地、城建、房产、环保和文化市场监督管理职能；（7）综合治理工作中心主要贯彻执行上级有关基层社会综合治理的工作方针、政策和法律、法规，并落实综合治理工作计划；（8）劳动保障所主要宣传、贯彻、落实劳动保障政策和法律、法规，维护劳动者和用人单位的合法权益。

二、人员构成情况

滑县桑村乡人民政府机关及归口预算管理单位共有编制71人，其中：行政编制32人，事业编制39人；在职职工20人，离休人员1人。

三、部门预算单位构成

部门预算由桑村乡人民政府本级预算和八个二级预算单位构成，具体为：党政办公室，社会事务办公室，经济发展办公室，农业服务中心，计划生育服务中心，村镇建设发展中心，综合治理工作中心，劳动保障所。

第二部分

滑县桑村乡单位2019年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2019年收入总计1053.2万元，支出总计1053.2万元，与2018年相比，收、支总计各增加289.8万元，增长38%。主要原因是：职工工资、津贴、补贴、保险等的增长。

二、部门收入总体情况说明

2019年收入合计1053.2万元，其中：一般公共预算1053.2万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元，专项转移支付0万元，部门结转资金0万元，其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2019年支出合计1053.2万元，其中：基本支出701万元，占66.1%；项目支出352.2万元，占33.9%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2019年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出514.8万元，商品和服务支出121.4万元，对个人和家庭补助64.8万元，其他经费支出352.2万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、 2019年一般公共预算收支预算1053.2万元，与2018年相比，增加289.8万元，增长38%。主要原因是职工工资、津贴、补贴、保险等的增长。

2、2019年政府性基金收支预算0万元。与2018年相比持平

六、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为1053.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出477.1万元，占45.3%；社会保障和就业（类）支出111.2万元，占10.6%；卫生健康（类）支出71.7万元，占6.8%；城镇社区（类）支出31.3万元，占3%；农林水（类）支出334.8万元，占31.8%；住房保障（类）支出27.1万元，占2.6%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出701万元，其中：工资福利支出514.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；商品和服务支出121.4万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭补助64.8万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元.

十、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为33.1万元，比2018年减少0.01万元。具体支出情况如下：

（1）2019年因公出国（境）费用0万元,与2018年持平。

（2）2019年公务接待费25.9万元，主要用于公务接待，较上年减少0.01万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2019年公务用车运行维护费为7.2万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年持平，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2019年公务用车购置费0万元，较上年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算121.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年拟共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用使用情况

2018年期末，我单位共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特殊专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县桑村乡人民政府2019年度部门预算表