2015年度部门预算（上官镇）

上官镇政府2015年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

上官镇人民政府内设行政机构三个：党政办公室（挂社会治安综合治理办公室牌子）、（2）社会事务办公室（挂计划生育办公室牌子）、经济发展办公室；事业机构四个：农业服务中心、计划生育服务中心、村镇建设发展中心（挂文化服务中心牌子）、综合治理工作中心。

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交办的其他工作任务。2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）人员构成情况

上官镇政府三个行政机构和四个事业机构共有编制71人，其中：行政编制36人（含行政工勤4人），事业编制35人；在职职工56人，离退休人员48人。

（三）预算年度主要工作任务

1、着力抓好“三农”工作，加快农业产业化步伐。重点打造陶家菊花、上官镇花卉苗木等特色种植品牌，培植壮大贵和、首创等家庭农场的种植规模，力争创建省级示范性家庭农场2人。建成占地150亩、投资7000余万元的兰二村标准化与养牛场。扩大三禾、红印粮食种植专业合作社种植面积，加大扶持力度，争创县级以上示范性合作社。

2、着力抓好经济工作，重点突出招商引资。依托我镇机械制造、塑料加工、门业制造、机制水泥瓦、电动三轮车制造、生物制药等项目较多的特有优势，加快推动产品升级和换代。加快专业园区的基础设施建设步伐，促使投资1000万元的道路管网工程尽快实施，全力做好园区内在建企业的服务工作。重点在招引大项目、高税收项目上下功夫，力争有重大突破，实现招商引资工作新突破。

3、着力抓好市场建设，提升商贸业发展速度。重点抓好上官村、孟庄两座综合商贸市场的规范建设，以完善的功能和优质的服务不断吸引大商户入驻；发展规范一批特色商贸市场，完善建设上官村上和商业街区、陶家瓜果花卉批发市场、郭固营蔬菜批发市场等市场建设，逐步形成点面结合的市场体系。

4、着力抓好城镇化建设，改善群众居住环境。继续加大小城镇建设资金投入力度，对省道上官村段西侧进行亮化，并完成两侧人行道的铺设和绿化工作。继续推进孟庄世纪新城社区和上官村社区建设工作，促进土地流转和适度规模化经营，为新型农业现代化发展创造有利条件。

5、着力抓好基础设施建设，推动社会主义新农村建设。按照“生产发展，生活宽裕，乡风文明，村容整洁，管理民主”的整体工作要求，通盘考虑和规划镇村基础设施建设，以改善农村人居环境工作为突破口，大力发展农村各项社会事业，进一步加大以水利、生态、通讯、教育为重点的基础设施建设力度，为我镇经济社会发展提供强有力支撑。

6、着力改善民计民生，进一步提升群众幸福指数。教育发展方面，落实农村义务教育经费保障机制，逐步改善镇中心小学基本办学条件。医疗卫生方面，进一步强化公共卫生投入，加强医护人员及医疗设备的的配备和管理，提升全镇基本医疗和基本公共卫生服务能力；社会保障方面，全面落实社会救助各项政策，扩大社会保障覆盖范围，建立健全临时救助制度，帮助低保边缘群体、低收入群体解决特殊困难。文化建设方面，进一步巩固和完善各村文化活动中心等基础设施建设，着力构建现代公共文化服务体系；继续实施农民体育健身工程，开展丰富多彩的文体活动。扶贫开发方面，抓好农村危房改造工程，加快改善广大农村困难群众的居住条件，高度重视并有效解决低收入家庭住房困难。

二、收入预算说明

2015年收入预算958.4万元，都为财政一般拨款。

三、支出预算说明

2015年支出预算958.4万元，按用途划分为：工资福利支出203.1万元，占21.2%；对个人和家庭补助175.3万元，占18.3%；商品和服务支出36.4万元，占3.8%；项目支出543.5万元，占56.7%。主要项目是：基本建设支出。

附表1：部门2015年收支预算总表

附表2：部门2015年财政拨款明细表

附表3：部门2015年“三公”经费预算统计表

（附表1、附表2、附表3详见附件）

附件下载:

[2015年滑县上官镇部门预算公开表.xls]  85K]