上官镇人民政府2017年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

上官镇人民政府内设党政办、计生办、劳保所等8个预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。加强乡镇级财政的监督和管理。指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。十、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）人员构成情况

上官镇人民政府及归口预算管理单位共有编制76人，其中：行政编制36人，事业编制40人；在职职工60人，离退休人员51人。

（三）预算年度主要工作任务

努力做好财政预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡。主动培植税源，加大税收征管力度，千方百计增加财政收入。主动向上争取项目和资金，增强乡级财力。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算820.5万元，其中：财政拨款820.5万元（详见表02）。

三、支出预算说明

2017年支出预算820.5万元，按用途划分为：工资福利支出391.6万元，占47.7%；对个人和家庭的补助64.8万元，占7.9%；商品服务支出253.5万元，占30.9%；项目支出110.5万元，占13.5%。（详见表03）。

2017年一般公共预算支出按用途划分为：工资福利支出391.6万元，占47.7%；对个人和家庭的补助64.8万元，占7.9%；商品服务支出253.5万元，占30.9%；项目支出110.5万元，占13.5%。（以上详见表07）。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年因公出国（境）费用为0元，与上年一致。

2017年公务接待费较上年减少1万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2017年公务用车运行维护费与上年一致。

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附件下载:

[上官镇2017年部门预算公开表.xls]  344K]

[2017年单位国有资本经营预算拨款支出明细表.xls]  14K]

[2017年单位预算绩效申报表.XLS]  12K]

[滑县上官镇人民政府国有资产占用使用情况统计表.xls]  1531K]