滑县王庄镇人民政府2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

王镇王庄镇人民政府内设有:1、行政机构三个：（1）党政办公室（挂社会治安综合治理办公室牌子）；（2）社会事务办公室（挂计划生育办公室牌子）；（3）经济发展办公室.2、事业机构五个：（1）农业服务中心；（2）计划生育服务中心；（3）村镇建设发展中心（挂文化服务中心牌子）；（4）综合治理工作中心；（5）劳动保障所等8个归口预算管理单位。

根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要分别职责是：

（1）党政办公室 ：主要负责搞好乡镇机关党的建设、村级组织建设及党员的教育管理与发展；负责纪检、宣传、人民武装、统战和机关人员管理级干部的队伍建设；负责党委、政府日常工作和调研、信息、督办查办；负责处理人民群众来信来访，搞好社会治安综合治理，维护农村社会安定；负责知道共青团、妇联等群团组织正常开展工作；承担乡镇人民大闭会期间的日常工作；组织制定机关工作计划，规章制度，并组织实施；完成领导交办的其他工作。

（2）、社会事务办公室：主要负责文化、教育、广播、卫生、道路、交通、民政等各项事业的建设与管理；负责村镇规划、做好土地保护和开发利用；负责乡镇的计划生育工作；完成领导交办的其他工作。

（3）、经济发展办公室 ：主要负责制定乡镇经济发展工作规划，提供政策服务、营造发展环境、组织实施招商引资、发展非公有制经济；负责科技培训和技术推广工作，为农业和企业发展提供科技信息；促进农民增收，完成财税收入；完成领导交办的其他工作。

（4）、农业服务中心：主要承担指导镇、村各类合作经济组织建设，帮助建立健全各项规章、制度和制定经营计划；做好农业机械的发展和更新工作；组织农业机械服务农业生产，开展好技术服务；宣传、贯彻党和政府有关畜牧业的方针政策，协助乡镇政府搞好畜牧业规划、计划、生产、统计等；协助当地政府制定农业发展规划，指导农村集体、个人开展农林业生产经营活动；落实水政、渔政管理措施；制定实施乡镇水利、水土保持和农业推广规划。

（5）、计划生育服务中心 ：主要承担宣传党和政府关于计划生育方针、政策、法规，宣传人口理论、避孕、节育、保健和优生技术服务；管理、发放避孕药具并进行使用技术指导；手机情况，反馈信息；对村、组计划生育工作人员进行业务培训和工作指导。

（6）、村镇建设发展中心：主要承担土地、城建、房产、环保和文化市场监督管理职能，加强对乡镇企业、经营管理、科技创新和乡镇企业中长期发展规划的制定，贯彻执行国家和省、市、县发展乡镇企业的方针、政策和法规，对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理；加强土地统一管理和土地法制宣传，强化土地行政执法职能、强化耕地保护。利用文化、广播对广大群众进行两个文明建设的宣传教育；搜集、整理、保护民族和民间文化遗产；依法对当地文化市场进行监督、检查和管理；做好市场的宣传和保持工作；指导村、组文化室工作。

（7）、综合管理工作中心：主要承担贯彻落实党和国家有关社会稳定的方针、政策及主管部门的工作任务，定期对辖区内不安定因素进行排查，对可能发生影响社会稳定的因素和动向及时协调并做好处置工作。制定和完善本镇综合治理工作的各项规章制度；收集、掌握矛盾纠纷调处工作有关资料。依据《信访条例》和上级有关文件精神，认真做好本镇群众来信、来访工作。

（8）劳动保障所：主要承担宣传、贯彻、落实、劳动和保障法律、法规和政策，维护劳动者用人单位的合法权益；负责劳动和社会保障的各项统计、基本情况、档案和数据库的管理工作；负责劳务输出的组织管理、维权、服务，开发就业岗位；负责职业介绍、职业指导、就业指导、就业培训、职业培训；负责退休人员管理与服务、劳动合同管理，监督劳动合同的实施和社会保险相关工作。

（二）人员构成情况

王庄镇人民政府及归口预算管理单位共有编制46人，其中：行政编制33人，工勤事业编制3人，事业编制40人；在职职工67人，离退休人员27人。

（三）预算年度主要工作任务

预算执行的主要任务是研究落实财政税收政策的措施，支持经济和社会的健康发展，制定组织预算收入和管理预算支出的制度和办法。督促各预算收入征收部门、各预算缴款单位完成预算收入任务，根据年度支出预算和季度用款计划，合理调度、拨付预算资金，监督检查各部门、各单位管好用好预算资金、节减开支、提高效率。指导和监督各部门、各单位建立、健全财务制度和会计核算体系，按照规定使用预算资金，编报、汇总分期的预算收支执行情况，定期向本级政府和上一级政府财政部门报告预算执行情况，并提出增收节支的建议。协调预算收入征收部门、国库和其他有关部门。

二、收入预算说明

2016年收入预算880.63万元，其中：财政拨款740.63万元；缴入预算管理的罚没收入140万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算880.63万元，按用途划分为：工资福利支出358.04万元，占40.66%；对个人和家庭的补助130.29万元，占14.79%；商品服务支出129.64万元，占14.72%；项目支出262.66万元，占29.83%。主要项目是：分流人员养老保险及医疗10.21万元，村级经费206.56万元，巡防、视频人员工资43.03，改善人居环境2.86万元。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：一般公共服务支出333.92万元，文化体育与传媒支出37.38万元，社会保障和就业支出126.30万元，医疗卫生与计划生育支出

109.95万元，住房保障支出34.57万元，农林水事务238.51万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年公务接待费22.8万元，较上年增加。

2016年公务用车运行维护费较上年减少14.4万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施严格预算管理等有效措施，加强运行维护费管理。

2016年预算安排5万元，主要用于会议、培训等服务。

附件：滑县王庄镇2016年收支预算表

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