2018年度滑县小铺乡部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

小铺乡人民政府机关内设党政办公室、计划生育服务中心、农业服务中心、村镇建设发展中心、综合治理中心、人力资源和社会保障所。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

小铺乡人民政府共有编制69人，其中：行政编制34人，事业编制35人；在职职工64人，离休人员3人，退休人员33人。

三、部门预算单位构成

部门预算由小铺乡人民政府本级预算和5个二级预算单位构成，具体为：小铺乡计划生育服务中心，小铺乡农业服务中心，小铺乡村镇建设发展中心，小铺乡综合治理中心，小铺乡劳动保障所。

第二部分

滑县小铺乡人民政府2018年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2018年收入总计1656.94万元，支出总计1656.94万元，与2017年相比，收、支总计各增加1087.74万元，增长65.65%。主要原因是:政府性基金收入增加831.84万元，占总收入的50.2%，其二是国地两税收入增长。

二、部门收入总体情况说明

2018年收入合计1656.94万元，其中：一般公共预算825.1万元;政府性基金收入831.84万元。

三、部门支出总体情况说明

2018年支出合计1656.94万元，其中：基本支出682.45万元，占41.19%；项目支出974.49万元，占58.81%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2018年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出596.92万元，商品和服务支出43.21万元，对个人和家庭补助42.32万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2018年一般公共预算收支预算1656.94万元，与2017年相比，增加1087.74万元，增长65.65%。

主要原因：

一是加大了对改变镇村面貌、扶贫工作经费、扶持企业等项目支出,增加了巡防队员、视频监控员工、城管人员工资、敬老院工作人员工资、村干部工资、公用经费、服务群众支出。

二是主要原因是政府性基金收入增加831.84万元，占总收入的50.2%。

三是国地两税税收成本增加。

2、2018年政府性基金收支预算0万元，与2017年持平。

六、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为825.1万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出444.05万元，占53.82%；社会保障和就业（类）支出140.87万元，占17.07%；医疗卫生与计划生育（类）支出85.73万元，占10.39%；城乡社区支出32.2万元，占3.9%；农林水支出81.26万元，占9.85%；住房保障（类）支出40.99万元，占4.97%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出682.45万元，其中：工资福利支出596.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出43.22万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助42.32万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2018年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款安排的支出831.84万元,主要用于土地开发支出就，即国有土地使用权出让收入安排的支出。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为11.6万元，与2017年相比，基本持平。具体支出情况如下：

（1）2018年因公出国（境）费用较上年持平，均未发生。

（2）2018年公务接待费11.6万元，主要用于上级机关领导、省内外单位来访、考察、检查工作的，经领导批准确要接待的等情况。较上年减少0.3万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2018年公务用车运行维护费为7.1万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年持平。

（4）2018年公务用车购置费0万元，与上年一致。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算682.45万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年拟共组织对0个项目进行了预算绩效评价。

（四）国有资产占用使用情况

2017年期末，我单位涉及国有资产占用使用情况账面金额共319.23万元。其中：土地、房屋及构筑物账面金额252.69万元，通用设备42.42万元，专用设备5.91万元，文物及陈列品0万元，图书档案0万元，家具、用具、装具及动植物18.21万元，无形资产0万元等。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县小铺乡人民政府2018年度部门预算表

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