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滑县发改委2015年部门决算公开

发布时间： 2016-09-10 作者来源：滑县人民政府

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第一部分

滑县发展和改革委员会概况

一、滑县发展和改革委员会主要职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展总体规划、主体功能区规划、专项规划与区域规划。统筹协调县级专项规划、区域规划编制申报管理，负责会签或联合上报需报县政府批准的规划，衔接需要安排县政府投资和涉及重大项目的规划。负责建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机制。

2、综合协调宏观经济政策，会同有关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。研判经济发展趋势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究全县经济运行和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

4、参与分析研究全县财政、金融运行情况，研究提出政府融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，拟订并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。负责创业投资和产业投资基金及其管理机构的监督管理、发展和制度建设。与有关部门共同推进全县社会信用体系建设工作。负责组织制定和调整县管重要商品价格、服务价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

5、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导全县经济体制改革试点和改革试验区工作。

6、承担固定资产投资综合管理职责，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责规划重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要申请中央、省政府投资、安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。统筹平衡涉及县财政性建设资金的项目。安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导政策性贷款建设资金使用方向和县政府政策性投资公司固定资产投资活动。指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标与政策。拟订扩大民间投资的政策措施，建立重大项目社会公开发布制度。指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目国际合作。牵头组织全县重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。审批县政府投资项目和重大基础设施项目概算、初步设计。指导全县工程咨询业发展。

7、推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出全县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系、现代市场体系的战略、目标、政策并组织实施；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡工作；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门推进服务业发展，指导和推动服务业载体平台建设，拟订现代物流业发展战略、规划，协调解决重大问题；统筹推进战略性新兴产业发展，研究拟订战略性新兴产业、高技术产业、产业技术进步的发展战略、规划和重大政策并组织实施；统筹推进、综合协调产业集聚区发展工作；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

8、统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展，推进落实区域发展总体战略、主体功能区战略、城镇化发展战略和重大政策，完善空间规划体系。负责区域经济合作的统筹协调；研究提出全县新型城镇化发展战略、规划和重大政策，组织拟订相关中原城市群建设及其他区域空间布局等发展战略、规划和重大政策并组织实施。

9、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，监督执行全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，并根据经济运行情况会同有关部门及时与省衔接调整进出口总量计划，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的县级储备计划。

10、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划和人口政策，参与拟定全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、体育、新闻出版广电、民政、残疾人等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

11、推进实施可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济与低碳经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，规划布局并组织实施节能减排重大项目，综合协调环保产业发展和清洁生产促进有关工作。负责研究提出全县能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。会同行业管理部门拟定固定资产投资项目节能评估和审查的规范性文件草案，制订统一的制度、规范和程序，建立健全第三方评估机制，推动发展和规范第三方评估机构；负责对县政府及其有关部门审批、核准的固定资产投资项目出具节能审查意见。

12、承担全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任，起草全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的规范性文件草案；研究提出年度重点项目选择指导目录；组织对重点项目建设进度实施监督，协调解决重点项目建设中的重大问题；指导协调全县稽察工作，组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察；在县人民政府重点项目领导小组指导下，负责重大项目联审联批的日常工作。指导和协调全县招投标工作，依法对县重点项目招投标活动进行监督检查。

13、负责全县口岸建设管理和运行协调工作，统筹协调国际通道网络和通关环境建设。

14、起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的规范性文件草案。

15、组织落实国家推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作。

16、提出全县能源发展建议，拟订能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。推进能源清洁化发展，协调全县农村能源发展改革工作。负责全县能源规划建设管理，推进能源资源优化配置，按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。负责全县能源行业节能和资源综合利用。参与研究全县能源消费总量控制目标，指导、监督能源消费总量控制有关工作。主管全县石油天然气管道(城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外)保护工作，协调处理全县管道保护重大问题，指导、监督有关单位履行管道保护义务，依法查处危害管道安全的违法行为。

二、滑县发展和改革委员会决算单位构成

滑县发展和改革委员会部门决算包括委机关本级决算和委属事业单位决算。

1、委机关本级

2、滑县重点建设项目稽察管理办公室

3、滑县物价检查所

4、滑县节能监察大队

5、滑县价格认证中心

第二部分

滑县发展和改革委员会2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	9040.10	一、一般公共服务支出	22	295.18
二、上级补助收入	2		二、外交支出	23
三、事业收入	3		三、国防支出	24
四、经营收入	4		四、公共安全支出	25
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	26
六、其他收入	6		六、科学技术支出	27
	7		七、文化体育与传媒支出	28
	8		八、社会保障和就业支出	29	6.9
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	30
	10		十、节能环保支出	31
	11		十一、城乡社区支出	32	278
	12		十二、农林水支出	33	6307.5
	13		十三、交通运输支出	34
	14		十四、资源勘探信息等支出	35
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
	15		十八、国土海洋气象等支出	36
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出

本年收入合计	17		本年支出合计	38	6887.58
用事业基金弥补收支差额	18	9040.10	结余分配	39
年初结转和结余	19	6217.85	年末结转和结余	40	8370.37
	20			41
合计	21	15257.95	合计	42	15257.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：河南省安阳市滑县和发展改革委员会单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称
科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	9040.10	9040.10
201			一般公共服务支出	391.76	391.76
20104			发展与改革事务	377.02	377.02
2010401			行政运行	275.93	275.93
2010408			物价管理	80.69	80.69
2010450			事业运行	8.89	8.89
2010499			其他发展与改革事务支出	11.51	11.51
20199			其他一般公共服务支出	14.74	14.74
2019999			其他一般公共服务支出	14.74	14.74
206			科学技术支出	5.95	5.95
20604			技术研究与开发	5.95	5.95
2060499			其他技术研究与开发支出	5.95	5.95
208			社会保障和就业支出	6.90	6.90
20805			行政事业单位离退休	6.90	6.90
2080599			其他行政事业单位离退休支出	6.90	6.90
211			节能环保支出	915	915
21110			能源节约利用	915	915
2111001			能源节约利用	915	915
212			城乡社区支出	40.00	40.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	40.00	40.00
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	40.00	40.00
213			农林水支出	7452.50	7452.50
21301			农业	6435.00	6435.00
2130106			科技转化与推广服务	6113.00	6113.00
2130126			农村公益事业	322.00	322.00
21305			扶贫	1017.50	1017.50
2130502			一般行政管理事务	7.00	7.00
2130504			农村基础设施建设	837.00	837.00
2310599			其他扶贫支出	173.50	173.50
216			商业服务业等支出	228.00	228.00
21699			其他商业服务业等支出	228.00	228.00
2169999			其他商业服务业等支出	228.00	228.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

部门：河南省安阳市滑县和发展改革委员会单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称
科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6887.58	302.08	6585.50
201			一般公共服务支出	295.19	295.19
20104			发展与改革事务	280.45	280.45
2010401			行政运行	179.36	179.36
2010408			物价管理	80.69	80.69
2010450			事业运行	8.89	8.89
2010499			其他发展与改革事务支出	11.51	11.51
20199			其他一般公共服务支出	14.74	14.74
2019999			其他一般公共服务支出	14.74	14.74
208			社会保障和就业支出	6.90	6.90
20805			行政事业单位离退休	6.90	6.90
2080599			其他行政事业单位离退休支出	6.90	6.90
212			城乡社区支出	278.00		278.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	278.00		278.00
2120804			农村基础设施建设支出	278.00		278.00
213			农林水支出	6307.50		6307.50
21301			农业	5282.00		5282.00
2130106			科技转化与推广服务	5282.00		5282.00
21305			扶贫	1025.50		1025.50
2130504			农村基础设施建设	994.90		994.90
2310599			其他扶贫支出	30.60		30.60

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河南省安阳市滑县和发展改革委员会单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9000.10	一、一般公共服务支出	28	295.18	295.18
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	6.90	6.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	278.00		278.00
	12		十二、农林水支出	39	6307.50	6307.50
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	9040.10	本年支出合计	49	6887.58	6609.58	278.00
年初财政拨款结转和结余	23	6217.05	年末结转和结余	50	8369.57	8329.57	40.00
一般公共预算财政拨款	24	5939.05		51
政府性基金预算财政拨款	25	278.00		52
	26			53
合计	27	15257.15	合计	54	15257.15	14939.15	318.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南省安阳市滑县和发展改革委员会单位：万元

项目				上年结转和结余			本年收入
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5939.05	32.05	5907.00	9000.10	404.60	8595.50
201			一般公共服务支出	32.05	32.05		391.76	391.76
20104			发展与改革事务	32.05	32.05		377.02	377.02
2010401			行政运行	32.05	32.05		275.93	275.93
2010408			物价管理				80.69	80.69
2010450			事业运行				8.89	8.89
2010499			其他发展与改革事务支出				11.51	11.51
20199			其他一般公共服务支出				14.74	14.74
2019999			其他一般公共服务支出				14.74	14.74
206			科学技术支出				5.95	5.95
20604			技术研究与开发				5.95	5.95
2060499			其他技术研究与开发支出				5.95	5.95
208			社会保障和就业支出				6.90	6.90
20805			行政事业单位离退休				6.90	6.90
2080599			其他行政事业单位离退休支出				6.90	6.90
211			节能环保支出				915.00		915.00
21110			能源节约利用				915.00		915.00
2111001			能源节约利用				915.00		915.00
213			农林水支出	5907.00		5907.00	7452.50		7452.50
21301			农业	5282.00		5282.00	6435.00		6435.00
2130106			科技转化与推广服务	5282.00		5282.00	6113.00		6113.00
2130126			农村公益事业				322.00		322.00
21305			扶贫	625.00		625.00	1017.50		1017.50
2130502			一般行政管理事务				7.00		7.00
2130504			农村基础设施建设	616.00		616.00	837.00		837.00
2310599			其他扶贫支出	9.00		9.00	173.50		173.50
216			商业服务业等支出				228.00		228.00
21699			其他商业服务业等支出				228.00		228.00
2169999			其他商业服务业等支出				228.00		228.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南省安阳市滑县和发展改革委员会单位：万元

项目				本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项	合计	6609.58	302.08	249.77	52.32	6307.50	8329.57	134.57	8195.00
201			一般公共服务支出	295.19	295.19	242.87	52.32		128.62
20104			发展与改革事务	280.45	280.45	240.00	40.45		128.62
2010401			行政运行	179.36	179.36	161.38	17.98		128.62
2010408			物价管理	80.69	80.69	67.11	13.58
2010450			事业运行	8.89	8.89		8.89
2010499			其他发展与改革事务支出	11.51	11.51	11.51
20199			其他一般公共服务支出	14.74	14.74	2.87	11.87
2019999			其他一般公共服务支出	14.74	14.74	2.87	11.87
206			科学技术支出						5.95	5.95
20604			技术研究与开发						5.95	5.95
2060499			其他技术研究与开发支出						5.95	5.95
208			社会保障和就业支出	6.90	6.90	6.90
20805			行政事业单位离退休	6.90	6.90	6.90
2080599			其他行政事业单位离退休支出	6.90	6.90	6.90
211			节能环保支出						915.00		915.00
21110			能源节约利用						915.00		915.00
2111001			能源节约利用						915.00		915.00
213			农林水支出	6307.50				6307.50	7052.00		7052.00
21301			农业	5282.00				5282.00	6435.00		6435.00
2130106			科技转化与推广服务	5282.00				5282.00	6113.00		6113.00
2130126			农村公益事业						322.00		322.00
21305			扶贫	1025.50				1025.50	617.00		617.00
2130502			一般行政管理事务						7.00		7.00
2130504			农村基础设施建设	994.90				994.90	458.10		458.10
2310599			其他扶贫支出	30.60				30.60	151.90		151.90
216			商业服务业等支出						228.00		228.00
21699			其他商业服务业等支出						228.00		228.00
2169999			其他商业服务业等支出						228.00		228.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：单位：万元

项目				本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	302.08	249.77	52.32
201			一般公共服务支出	295.19	242.87	52.32
20104			发展与改革事务	280.45	240.00	40.45
2010401			行政运行	179.36	161.38	17.98
2010408			物价管理	80.69	67.11	13.58
2010450			事业运行	8.89		8.89
2010499			其他发展与改革事务支出	11.51	11.51
20199			其他一般公共服务支出	14.74	2.87	11.87
2019999			其他一般公共服务支出	14.74	2.87	11.87
206			科学技术支出
20604			技术研究与开发
2060499			其他技术研究与开发支出
208			社会保障和就业支出	6.90	6.90
20805			行政事业单位离退休	6.90	6.90
2080599			其他行政事业单位离退休支出	6.90	6.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.20		21.20		21.20	2.00	13.30		11.52		11.52	1.78

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：单位：万元

项目				上年结转和结余			本年收入
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	278.00		278.00	40.00		40.00
212			城乡社区支出	278.00		278.00	40.00		40.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	278.00		278.00
2120804			农村基础设施建设支出	278.00		278.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出				40.00		40.00
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出				40.00		40.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：单位：万元

项目				本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	278.00		278.00	40.00		40.00
212			城乡社区支出	278.00		278.00	40.00		40.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	278.00		278.00
2120804			农村基础设施建设支出	278.00		278.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出				40.00		40.00
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出				40.00		40.00

第三部分

滑县发展和改革委员会2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县发展和改革委员会2015年收入总计9040.10万元，支出总计6887.58万元，与2014年相比，收入总计增加2082.45万元，增长29.93%，支出增加6071.63万元，增长744.12%。收入总计增加主要原因是工作人员基本工资增加，项目投资增加；支出总计增加主要原因是中央投资项目增加。

二、收入决算情况说明

滑县发展和改革委员会本年收入合计9040.10万元，其中：财政拨款收入9040.10万元，占100%。

三、支出决算情况说明

滑县发展和改革委员会本年支出合计6887.58万元，其中：基本支出302.08万元，占4.4%；项目支出6585.50万元，占95.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县发展和改革委员会2015年财政拨款收入总计9040.10万元，财政拨款支出总计6887.58万元。与 2014 年相比，财政拨款收入总计增加2082.45万元，增长29.93%，财政拨款支出增加6071.63万元，增长744.12%。财政拨款收入总计增加主要原因是工作人员基本工资增加，项目投资增加；财政拨款支出总计增加主要原因是中央投资项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

滑县发展和改革委员会2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1627.85万元，支出决算为6609.58万元，完成年初预算的406.03%。主要用于以下方面：一般公共服务支出295.18万元，占4.47%；农林水支出6307.5万元，占95.43%。

（一）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）年初预算为364.21万元，支出决算为295.18万元，完成年初预算的 81.05%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。

（二）农林水事务（类）农业科技转化与服务（款）年初预算278万元，支出决算为5282万元，完成年初预算的1900%。决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转资金及上级追加项目资金。农林水事务（类）扶贫（款）年初预算为534万元，支出决算为1025.50万元，完成年初预算的192%。决算数大于小于预算数的主要原因是支出上年结转资金及上级追加项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滑县发展和改革委员会2015年一般公共预算财政拨款基本支出302.08万元，其中：人员经费249.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费52.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

滑县发展和改革委员会2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为21.2万元，支出决算为13.3万元，完成预算的62.7%，主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少8.98万元，下降67.5%，主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。具体支出情况如下：

（一）2015年我委无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费11.52万元，完成预算的54.3%，其中，公务用车运行维护费11.52万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因是实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，减少公务用车费用。

决算数比 2014 年减少6.05万元，下降52.5%，主要原因是实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，减少公务用车费用。

（三）公务接待费1.78万元，完成预算的89%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待近110批次、500余人次。

决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，减少公务接待费用。

决算数比 2014 年减少2.93万元，下降165%，主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，减少公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

滑县发展和改革委员会2015年政府性基金预算财政拨款支出年初没有安排预算，支出决算为278万元（上年结转资金）。主要是农村基础设施建设支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

滑县发展和改革委员会2015 年机关运行经费支出302.08万元，比 2014年减少10.61%，主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。。

（二）政府采购支出情况。

滑县发展和改革委员会2015年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，滑县发展和改革委员会共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，滑县发展和改革委员会未开展预算绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

滑县发改委2015年部门决算公开

发布时间： 2016-09-10 作者 来源： 滑县人民政府 分享：

发布时间： 2016-09-10 作者来源：滑县人民政府

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