2018年度滑县发展和改革委员会部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县发改委机关内设10个职能处室和重点项目稽察管理办公室、物价检查所、节能减排办、价格认证中心等4个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展总体规划、主体功能区规划、专项规划与区域规划。统筹协调县级专项规划、区域规划编制申报管理，负责会签或联合上报需报县政府批准的规划，衔接需要安排县政府投资和涉及重大项目的规划。负责建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机制。

2、综合协调宏观经济政策，会同有关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。研判经济发展趋势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究全县经济运行和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

4、参与分析研究全县财政、金融运行情况，研究提出政府融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，拟订并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。负责创业投资和产业投资基金及其管理机构的监督管理、发展和制度建设。与有关部门共同推进全县社会信用体系建设工作。负责组织制定和调整县管重要商品价格、服务价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

5、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导全县经济体制改革试点和改革试验区工作。

6、承担固定资产投资综合管理职责，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责规划重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要申请中央、省政府投资、安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。统筹平衡涉及县财政性建设资金的项目。安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导政策性贷款建设资金使用方向和县政府政策性投资公司固定资产投资活动。指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标与政策。拟订扩大民间投资的政策措施，建立重大项目社会公开发布制度。指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目国际合作。牵头组织全县重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。审批县政府投资项目和重大基础设施项目概算、初步设计。指导全县工程咨询业发展。

7、推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出全县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系、现代市场体系的战略、目标、政策并组织实施；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡工作；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门推进服务业发展，指导和推动服务业载体平台建设，拟订现代物流业发展战略、规划，协调解决重大问题；统筹推进战略性新兴产业发展，研究拟订战略性新兴产业、高技术产业、产业技术进步的发展战略、规划和重大政策并组织实施；统筹推进、综合协调产业集聚区发展工作；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

8、统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展，推进落实区域发展总体战略、主体功能区战略、城镇化发展战略和重大政策，完善空间规划体系。负责区域经济合作的统筹协调；研究提出全县新型城镇化发展战略、规划和重大政策，组织拟订相关中原城市群建设及其他区域空间布局等发展战略、规划和重大政策并组织实施。

9、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，监督执行全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，并根据经济运行情况会同有关部门及时与省衔接调整进出口总量计划，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的县级储备计划。

10、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划和人口政策，参与拟定全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、体育、新闻出版广电、民政、残疾人等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

11、推进实施可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济与低碳经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，规划布局并组织实施节能减排重大项目，综合协调环保产业发展和清洁生产促进有关工作。负责研究提出全县能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。会同行业管理部门拟定固定资产投资项目节能评估和审查的规范性文件草案，制订统一的制度、规范和程序，建立健全第三方评估机制，推动发展和规范第三方评估机构；负责对县政府及其有关部门审批、核准的固定资产投资项目出具节能审查意见。

12、承担全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任，起草全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的规范性文件草案；研究提出年度重点项目选择指导目录；组织对重点项目建设进度实施监督，协调解决重点项目建设中的重大问题；指导协调全县稽察工作，组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察；在县人民政府重点项目领导小组指导下，负责重大项目联审联批的日常工作。指导和协调全县招投标工作，依法对县重点项目招投标活动进行监督检查。

13、负责全县口岸建设管理和运行协调工作，统筹协调国际通道网络和通关环境建设。

14、起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的规范性文件草案。

15、组织落实国家推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作。

16、提出全县能源发展建议，拟订能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。推进能源清洁化发展，协调全县农村能源发展改革工作。负责全县能源规划建设管理，推进能源资源优化配置，按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。负责全县能源行业节能和资源综合利用。参与研究全县能源消费总量控制目标，指导、监督能源消费总量控制有关工作。主管全县石油天然气管道(城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外)保护工作，协调处理全县管道保护重大问题，指导、监督有关单位履行管道保护义务，依法查处危害管道安全的违法行为。

二、人员构成情况

滑县发改委机关及归口预算管理单位共有编制62人，其中：行政编制22人，事业编制40人；在职职工49人，离退休人员25人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县发改委本级预算和4个二级预算单位。具体：重点建设项目稽察管理办公室、节能监察大队、物价管理所、价格认证中心。

第二部分

滑县发改委2018年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2018年收入总计6712.91万元，支出总计6712.91万元，与2017年相比，收、支总计各减少5189.95万元，降低43.6%。主要原因是：以工代赈、千亿斤粮食田间工程等项目整合至其他部门。

二、部门收入总体情况说明

2018年收入合计6712.91万元，其中：一般公共预算577.74万元;政府性基金收入1326万元，专项转移支付124万元，部门结转资金4685.17万元。

三、部门支出总体情况说明

2018年支出合计6712.91万元，其中：基本支出545.72万元，占8.13%；项目支出6167.19万元，占91.87%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2018年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出574.29万元，商品和服务支出86.92万元，对个人和家庭补助132.7万元，资本性支出（基本建设）4076.88万元，资本性支出1792.11万元，其他支出50万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2018年一般公共预算收支预算577.74万元，与2017年相比，降低了61.84万元，降低9.67%。主要原因是严格执行各项财务制度，厉行节约。

2、2018年政府性基金收支预算1326万元。与2017年相比，增加1326万元。主要原因是2018年上级安排政府性基金用于千亿斤粮食田间工程建设项目。

六、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为577.74万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出437.59万元，占75.74%；社会保障和就业（类）支出87.35万元，占15.12%；医疗卫生与计划生育（类）支出20.64万元，占3.57%；住房保障（类）支出32.16万元，占5.57%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出545.72万元，其中：工资福利支出462.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出60.16万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助23.22万元，主要包括退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2018年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款安排的支出1326万元,主要用于千亿斤粮食田间工程建设项目。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为5.48万元，比2017年减少0.02万元。具体支出情况如下：

（1）2018年因公出国（境）费用0万元，与2017年相对持平。

（2）2018年公务接待费1.88万元，主要用于公务接待，较上年减少0.02万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2018年公务用车运行维护费为3.6万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年公务用车维护费一样，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2018年公务用车购置费0万元，与2017年相对持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算60.16万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排5877.97万元，主要用于电子政务外网、千亿斤粮食田间工程、中心商务区等项目。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年拟共组织对10个项目进行了预算绩效评价，涉及资金6125.12万元。主要项目是：2017年清洁取暖“双替代”项目、千亿斤粮食田间工程项目、以工代赈建设项目、商务中心区和特色商业区建设项目。

（四）国有资产占用使用情况

2017年期末，我单位涉及国有资产占用使用情况账面金额共68.76万元，共有车辆1辆，其中：土地、房屋及构筑物账面金额12.21万元，通用设备4.4万元，专用设备48.43万元，家具、用具、装具3.73万元。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共1项，主要是以工代赈建设项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县发展和改革委员会2018年度部门预算表