2020年度滑县发展和改革委员会部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分2020年度部门预算情况说明

　　第三部分名词解释

　　附件：2020年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、支出预算经济分类汇总表

　　五、财政拨款收支总体情况表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

　　八、国有资本经营预算支出明细表

　　九、政府性基金预算支出情况表

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　第一部分

　　部门概况

　　一、部门机构设置、主要职责

　　滑县发改委机关内设12个职能处室和重点项目稽察管理办公室、物价检查所、节能减排办、价格认证中心等4个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

　　(一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

　　(二)提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

　　(三)统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定省授权管理的重要商品、服务价格和重要公用事业、公益性价格。参与拟订全县财政、土地等政策。

　　(四)指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

　　(五)提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进全县参与“一带一路”建设。负责全县口岸、海关特殊监管区域建设管理和运行协调工作，统筹协调国际通道网络和通关环境建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

　　(六)负责全县投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央、省财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按照县政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

　　(七)推进落实国家、省、市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省重大区域发展战略。组织拟订和实施革命老区和其他特殊国难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

　　(八)组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。

　　(九)推动实施全县创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

　　(十)跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟定县级储备物资品种目录、总体发展规划。

　　(十一)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

　　(十二)推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

　　(十三)会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

　　(十四)健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。承担滑县重点项目建设领导小组有关具体工作。

　　(十五)拟订全县能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案并组织实施，协调全县能源发展和改革中的重大问题。

　　(十六)组织拟订全县能源产业政策，组织实施相关标准，推进能源清洁化发展。指导协调全县农村能源发展改革工作。严格行业准入条件，提高行业安全生产水平。

　　(十七)负责全县能源规划建设管理，推选能源资源优化配置，按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。

　　(十八)负责全县能源行业节能和资源综合利用，配合国家、省开展能源重大设备研发及其相关重大科研项目实施工作，指导能源科技进步和成套设备引进消化创新，组织协调相关重大示范工程实施和推广应用新产品、新技术、新设备。

　　(十九)参与研究全县能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡，开展能源预测监测和预警，参与能源运行调节和应急保障，配合开展石油、天然气储备管理工作。

　　(二十)按规定权限承担能源对外合作职责，组织推进与中央、省和外地大型企业能源合作，推动县内相关能源企业在县外项目建设和与县外企业合资合作，参与组织推进能源国际合作，协调能源合作中的重大问题。

　　(二十一)参与拟订与全县能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策建议。提出能源价格调整和进出口总量建议。

　　(二十二)贯彻执行国家及省粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟定全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。

　　(二十三)会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议；负责县级垂直的地方粮食储备体系建设；拟订县粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全县军粮供应管理工作；指导全县粮食和物资储备系统国家安全工作。

　　(二十四)研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

　　(二十五)负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况，拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

　　(二十六)会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施。

　　(二十七)负责粮食流通行业管理。负责全县粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、存储环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟定粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全县粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

　　(二十八)根据全县粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责县级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

　　(二十九)指导全县粮食和物资储备系统财务、审计工作。

　　二、人员构成情况

　　滑县发改委机关及归口预算管理单位共有编制60人，其中：行政编制20人，事业编制40人；在职职工44人，退休人员27人。

　　三、部门预算单位构成

　　部门预算由滑县发改委本级预算构成，无二级预算单位。

　　第二部分

　　滑县发改委2020年度部门预算情况说明

　　一、部门收入支出总体情况说明

　　2020年收入总计14539.66万元，支出总计14539.66万元，与2019年相比，收、支总计各减少37035.43万元，降低71.81%。主要原因是：郑济高铁(滑县段)建设项目投资计划未下达。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2020年收入合计14539.66万元，其中：一般公共预算1076.86万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元，专项转移支付0万元，部门结转资金13462.81万元,其他收入0万元。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2020年支出合计14539.66万元，其中：基本支出541.91万元，占3.73%；项目支出13997.75万元，占96.27%。

　　四、支出预算经济分类情况说明

　　按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　我单位2020年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出500.47万元，商品和服务支出301.63万元，对个人和家庭补助3422.42万元。

　　五、财政拨款收支总体情况说明

　　1、2020年一般公共预算收支预算1076.86万元，与2019年相比，降低了45236.6万元，降低97.67%。主要原因是郑济高铁(滑县段)建设项目投资计划未下达。

　　2、2020年政府性基金收支预算0万元，与2019年相等。

　　六、一般公共预算支出情况说明

　　2020年一般公共预算支出年初预算为1076.86万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出964.03万元，占89.52%；社会保障和就业(类)支出51.42万元，占4.77%；卫生健康支出22.44万元，占2.08%;住房保障(类)支出34.9659万元，占3.25%;节能环保支出4万元,占0.37%。

　　七、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　2020年一般公共预算基本支出541.91万元，其中：工资福利支出440.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出92.83万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助8.43万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

　　八、国有资本经营预算支出情况说明

　　2020年国有资本经营预算安排的支出0万元。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

　　十、“三公”经费支出预算情况说明

　　2020年“三公”经费预算为9.04万元，比2019年增加3.59万元。具体支出情况如下：

　　(1)2020年因公出国(境)费用0万元，与上年相等。

　　(2)2020年公务接待费1.84万元，主要用于接待省市调研和客商，较上年减少0.01万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

　　(3)2020年公务用车运行维护费为7.2万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加3.6万元，主要原因是增加了一辆公车。

　　(4)2020年公务用车购置费0万元，与上年相等。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出预算92.83万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年政府采购预算安排245.07万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算245.07万元。主要用于生态文明建设中央基建投资(河南通源热力有限公司滑县城市集中供热余热利用项目)。

　　（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　2020年拟共组织对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金13911.14万元。主要项目是：人员经费结转；2020年初已下达办公经费、餐厅改造及购置空调的资金；2019年滑县民生采暖“双替代”剩余资金；滑县集中供热余热利用项目；2019年冬季清洁取暖“双替代”供暖补助；2019年北方地区清洁取暖省补助资金；2020年项目评审费；郑济高铁(滑县段)结转资金项目。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　2019年期末，我单位共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特殊专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位50万以上通用设备0台(套)，单位价值100万以上专用设备0台(套)。

　　（五）专项转移支付项目情况

　　我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

　　五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：滑县发展和改革委员会2020年度部门预算表

附件下载:
[滑县发展和改革委员会2020年度部门预算表.xls]5768K]