滑县工业和信息化委员会2017年部门预算公开情况说明

（一）部门机构设置、职能

工信委机关内设8个职能处室和滑县企业发展服务中心等1个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：（一）提出全县新型工业化发展战略和政策，贯彻执行国家和省有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。（二）拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展。（三）监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。指导相关行业加强安全生产管理。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。（四）促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。（五）负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），国家和省对口部门用于本县工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照省政府和县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。（六）落实国家和省高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省和本县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。（七）组织实施全县工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。（八）根据全县国民经济和社会发展总体规划以及产业发展导向和政策，拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施，组织开展全县工业和信息化领域对外经济合作与交流工作。（九）组织实施重大技术装备发展和自主创新的规划，依托国家和省重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。（十）负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。（十一）统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。（十二）协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作。承担信息安全应急协调工作，协调处理信息安全重大事件。（十三）根据省无线电管理局总体部署，承担县无线电管理相关工作。（十四）承办县政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

工信委机关及归口预算管理单位共有编制37人，其中：行政编制22人，事业编制13人；在职职工34人，离退休人员52人。

（三）预算年度主要工作任务

服务、协调、指导全县工业和信息化工作。工作重点如下：

1、做好重大工业项目谋划。要实现我县规模以上工业企业总产值要达到365亿元的总体目标，仅靠现有企业实现目标有难度，培育发展后劲至关重要。对于已建成投产的且营业收入超过2000万元的企业，帮助其完善手续，争取尽早入库。对在建的重点工业项目，督促其加快投资进度，力争早日投产见效，确保项目建设不断档，经济发展不停步。

2、保证生产要素供给。一是资金保障。积极向金融机构推荐我县诚信度高、有市场、有销路的两有企业，推动金融机构对实体企业的资金支持，尽最大能力保证企业资金供给，切实缓解企业资金困难。二是销售渠道。组织参与全县在建（拟建）项目负责人和县内企业开展对接活动，在同质同价的情况下鼓励项目优先选用我县产品。推动食品加工和机械制造等行业上下游供需对接和协作配套，帮助企业开拓市场，促进企业尽快恢复正常生产。

3、防范各类风险发生。一要落实降本增效专项行动，切实减轻企业负担，引导企业加强管理、苦练内功、节能降耗，强化综合成本管控，通过内部挖潜降本增效。二要防范安全生产风险。落实好工信委本身的的安全监管责任，健全安全生产责任体系和安全生产长效机制，强化指导、管理和监督，有效防范企业重大特大事故发生。

4、抓好产业转移组织协调对接。抓住当前产业转移机遇，开展大招商活动，实行产业招商、链条招商、重大项目招商等。切实做好承接产业转移及重大项目考察、论证、引进等工作，吸引更多科技含量高、产业关联度大、辐射带动力强的企业落户滑县。坚持在产业结构优化的基础上扩大经济总量，利用好各类承接产业转移对接平台，加大承接产业转移力度，在承接产业转移过程中，严把准入关，做好产业转移项目产业政策符合性认定工作，坚决杜绝过剩产能和落后产能进行转移。同时，坚持季报制度，强化对承接产业转移项目的跟踪服务，推动签约项目早落地，落地项目早开工，开工项目早投产。

5、做好企业的调研和监督工作。坚持定期调研，加强对全县在建工业项目进度的监测督导，全面掌握全县工业项目整体进展情况，加大对各类重点项目的服务力度，及时发现企业存在的困难和问题，促进工业项目早投产见效，培育新的经济增长点，提升全县工业经济发展后劲。同时，提高工作效率，完善工作流程，做好工业和信息化项目备案工作。

6、全力协调服务企业，营造宽松发展环境。

（1）是创新服务方式。抓好重点企业“订单式”企业服务协调工作。积极协调调度生产要素，协调组织劳动部门企业搞好用工需求对接，开展多种形式的技能培训，确保企业用工需求。

（2）是积极申报项目。积极组织企业策划一批符合申报条件的项目，争取上级的资金支持。主要从产业集群资金、技改资金、中小企业成长工程专项资金、外经贸区域协调资金、中小企业国际市场开拓资金入手。

（四）部门预算单位构成

部门预算含1个二级预算单位组成。具体为：企业发展服务中心

二、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况说明

2017年收入总计 935.84 万元，支出总计935.84 万元，与2016年相比，收、支总计减少 732.5万元。减少43.9%，由于项目支出等原因减少。

（二）、收入预算说明

2017年收入预算935.84万元，其中：财政拨款475.48万元，部门结余结转资金460.36万元。（详见表02）。

（三）、支出预算说明

2017年支出预算935.84万元，按用途划分为：工资福利支出236.86万元，占25.31%；对个人和家庭的补助59.6万元，占6.37%；商品服务支出29.6万元，占3.16%；项目支出609.78万元(其中：部门结转资金460.36万元)，占65.16%（详见表03）。

2017年一般公共预算支出按用途划分为：工资福利支出236.85万元，占49.81%；对家庭和个人的补助59.6万元，占12.53%；商品服务支出29.6万元，占6.23%；项目支出149.42万元，占31.43%（以上详见表07）。主要项目（详见表06-1)是：1、产业转移对接会专项经费，2、公车改革补贴，3、企业改制工作经费，4、项目专家评审费，5、人员的目标考核奖及健康休养费，6、中小企业公共服务平台运行维护费，7、委派企业任职1名县管科级干部工资及保险，8、应休未休年休假工资报酬，9、中小企业博览会，10、工业经济工作总结大会等等。

（四）、“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年因公出国（境）费用较上年无变化。

2017年公务接待费较上年减少0.2万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2017年公务用车运行维护费较上年减少2.5万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施机关规章制度等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2017年公务用车购置费无。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算 万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排39.49万元，主要采购办公设备、办公耗材等物品，会议、培训等服务，房屋维修等工程。

四、名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。