2020年度滑县工业和信息化局部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

工信局机关内设12个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省有关工业和信息化、科技工作的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业和信息化、创新驱动发展、科技发展、发展规划和政策措施，落实引进国外智力的地方性法规规章草案、以及推动传统产业技术改造相关政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，贯彻落实中央、省委、市委和县委军民融合发展重大决策部署，推进军民融合发展，指导协调乡镇（街道）科技工作。

(二)拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局和结构政策建议；引导和扶持工业和信息产业发展，起草相关规范性文件，拟订并组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导相关行业加强安全生产管理，负责工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作。

（四）拟订并组织实施全县制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

（五）负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），国家、省、市对口部门和本县用于工业和产业信息化财政性建设资金安排的意见，按照国务院、省政府和县政府规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内以及年度计划规模内固定资产投资项目。

（六）组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家和省市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）拟订并组织实施全县工业和信息化的能源节约和 资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

（八）负责全县振兴装备制造业的组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家和省市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（九）负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

（十）统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调工业电子商务平台建设，推动跨行业等互联互通和重要信息资源的开发利用共享；推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

（十一）承担相关信息安全管理责任；负责协调维护全县网络安全和网络安全保障体系建设，指导监督重点行业的关键信息基础设施和基础网络的相关安全保障工作；承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

（十二）根据省市无线电管理局总体部署，承担县无线电管理相关工作。

（十三）负责全县工业和信息化领域、科技领域对外交流合作事务，研究拟订全县对外工业和信息化、科技合作与交流的计划、支持政策措施；负责引进国外智力和全县出国（境）培训工作；指导各乡镇（街道）开展相关产业交流合作工作，督促交流合作签约项目落实情况；拟订并组织实施全县制造业对外合作年度行动计划，编制发布我县工业和信息化领域产业合作指南；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题，提出政策建议。

（十四）贯彻落实国家煤炭行业法律、法规和有关政策，研究拟订全县煤炭及煤层气发展政策；负责全县煤矿安全生产监督管理，安全生产许可、生产能力监管、安全评价机构资质、安全设施设计审核和标准化建设；对煤矿建设项目提出行业审核意见；负责全县煤炭经营监督管理；承担煤矿机电设施检验检测工作的监督管理职责；指导全县煤炭建设工程质量监督工作；参与煤矿事故调查处理。

（十五）提出自主创新体系建设和科技体制改革的政策措施建议，推进全县科技体制改革工作；会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展；推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设；负责科技信息、科技统计的管理工作。

（十六）组织制定多渠道增加科技投入的政策措施；会同有关部门统筹管理科技投入，并提出科技资源合理配置的政策和措施建议，优化科技资源和人才资源的配置；拟定科技金融结合的政策措施，会同有关部门指导科技投融资工作。

（十七）拟订全县应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施；拟订科技创新基地建设规划并监督实施，牵头组织滑县（重点）实验室等创新平台建设；推动科研条件保障建设和科技资源开放共享；组织重大关键技术攻关；负责全县科技计划、重大科技专项的制定和组织实施。

（十八）会同有关部门拟定促进产学研结合的政策措施；制定科技成果转化和产业化政策，指导科技成果转化工作，牵头组织相关重大科技成果应用示范。牵头全县技术转移体系建设和科技奖励工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

（十九）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出关键核心技术需求并监督实施；指导科技创新创业载体平台建设；支持安全生产领域的科学技术研究；协助省市对高新技术产业开发区有关工作进行指导。

（二十）负责全县科技基础能力建设，负责实施全县科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作；会同有关部门加强科技基础建设；负责科技创新基地的规划布局、指导和监督；负责科技中介服务体系建设的总体规划、监督指导；拟定全县科技服务业政策措施，推进科技服务体系建设。

（二十一）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度；拟订全县科技普及和科学传播规划、政策；归口管理全县软科学研究、科技保密和技术市场等工作。

（二十二）统筹区域科技创新体系建设；推动开展创新政策先行先试和体制机制改革创新；承担科技扶贫相关工作。

（二十三）调查处理群众信访事项，积极开展矛盾纠纷调处工作，发挥维稳工作作用。

（二十四）完成县委、县政府交办的其他事项。

（二十五）与滑县发展和改革委员会相关职责分工。滑县发展和改革委员会承担编制煤炭、煤炭清洁利用等相关能源发展规划、计划和拟订相关政策措施等职责，涉及煤炭的部分应征求滑县工业和信息化局的意见。滑县工业和信息化局在相关能源发展规划内制定煤炭工业发展专项规划，统一负责煤炭工业管理职责。滑县发展和改革委员会按规定权限审批、核准或上报国家、省投资主管部门、能源行业主管部门审批、核准煤矿新建、改建、扩建项目，须征求滑县工业和信息化局意见，滑县工业和信息化局负责提出行业审核意见。

滑县盐业执法监督局职责：监督指导全县盐业执法工作。

二、人员构成情况

工信局机关及归口预算管理单位共有编制67人，其中：行政编制32人，事业编制35人；在职职工67人，离退休人员79人。

三、部门预算单位构成

部门预算由工信局本级预算和2个二级预算单位构成，具体为：滑县盐业执法监督局和滑县企业发展服务中心。

第二部分

工信局单位2020年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2020年收入总计2767.05万元，支出总计2767.05万元，与2019年相比，收、支总计各增加1937.34万元，增长233.50%。主要原因是：一是机构改革科技局与工信局合并，2020年预算收支一并核算。二是2019年度洁净型煤项目结转资金金额较大。

二、部门收入总体情况说明

2020年收入合计2767.05万元，其中：一般公共预算1044.34万元;部门结转资金1722.71万元。

三、部门支出总体情况说明

2020年支出合计2767.05万元，其中：基本支出647.54万元，占23.40%；项目支出2119.51万元，占76.60%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2020年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出562.69万元，商品和服务支出241.46万元，对个人和家庭补助76.86万元，资本性支出15.54万元，对企业补助支出1570.50万元，其他支出300万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2020年一般公共预算收支预算1044.34万元，与2019年相比，增加503.89万元，增长93.24%。主要原因是机构改革科技局与工信局合并，2020年预算收支一并核算。

2、2020年政府性基金收支预算0万元。与2019年相比，无变化。

六、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为1044.34万元。主要用于以下方面：科学技术支出24万元，占2.30%；社会保障和就业（类）支出102.50万元，占9.81%；卫生健康支出28.63万元，占2.74%；节能环保支出300万元，占28.73%；资源勘探工业信息等支出544.60万元，占52.15%；住房保障（类）支出44.61万元，占4.27%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出647.54万元，其中：工资福利支出530.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出70.29万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助45.46万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为14.8万元，比2019年减少0.8万元。具体支出情况如下：

（1）2020年因公出国（境）费用0万元,较上年无变化。

（2）2020年公务接待费7.6万元，主要用于公务接待和加班饭费支出，较上年增加0.6万元，主要原因是机构改革科技局与工信局合并。

（3）2020年公务用车运行维护费为7.2万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年减少1.4万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2020年公务用车购置费0万元，较上年无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算71.67万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排20.54万元，其中：政府采购货物预算15.54万元，政府采购工程预算0万元，政府购买印刷服务5万元。预算主要用于采购计算机、打印机、扫描仪、塑料制品、印刷服务等。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年拟共组织对5个项目开展预算绩效评价，涉及金额1923万元。主要项目是：乡镇洁净型煤补贴资金、2018年度企业研发费用补助、河南省先进制造业发展专项资金等。

（四）国有资产占用使用情况

2019年期末，我单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县工业和信息化局2020年度部门预算表