滑县市政管理处2015年部门决算公开

滑县市政管理处概况

一、滑县市政管理处主要职责

(一）部门机构设置

滑县市政管理处机构规格相当于正股级，为滑县城市管理局的二级机构，属于经费自理事业单位。

（二）人员构成情况

滑县市政管理处共有人员编制98人，其中：事业编制（自收自支）98人。在职人员89人，退休7人。

（三）主要职责

负责宣传、贯彻执行国家、省、市城市市政公用设施管理的相关法律、法规和规范，为维护城市环境卫生提供市政管理保障。负责城市生态环境建设、保护与规划，风景园林绿化工程设计与承包，城市环境卫生设施建设、运营与维护工作，城市环境卫生作业管理与监督以及城市生活垃圾处理费的征收工作。承办县政府交办的其他事项。

二、滑县市政管理处决算单位构成

滑县市政管理处部门决算由本单位独立决算。

收入支出决算总表

公开01表

部门：滑县市政管理处                                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：滑县市政管理处                                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

部门：滑县市政管理处                                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：滑县市政管理处                                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：滑县市政管理处                                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：滑县市政管理处                                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：滑县市政管理处                                                                                                            单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：                                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

滑县市政管理处2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县市政管理处2015年收入总计476.74万元，支出总计535.33万元，与2014年相比，收入增加19.89万元，增长4%；支出增加99.29万元，增长22%。主要原因：由于城区面积不断增大，沿街门店也有增加，所以我单位收入也相应增加。支出方面由于管理范围扩大，人员增加，人员经费和社会保障等支出也相应增加。

二、收入决算情况说明

滑县市政管理处本年收入合计476.74万元，其中：财政拨款收入476.74万元，占100%。

三、支出决算情况说明

滑县市政管理处本年支出合计535.33万元，其中：基本支出 535.33万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县市政管理处2015年收入总计476.74万元，支出总计535.33万元，与2014年相比，收入增加19.89万元，增长4%；支出增加99.29万元，增长22%。主要原因：由于城区面积不断增大，沿街门店也有增加，所以我单位收入也相应增加。支出方面由于管理范围扩大，人员增加，人员经费和社会保障等支出也相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

滑县市政管理处2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为446万元，支出决算为535.33万元，完成年初预算的120%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出535.33万元，占100%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为446万元，支出决算为535.33万元，完成年初预算的120%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：由于城区执法面积不断扩大，执法人员也相应增加，人员经费和社会保障费用也相应增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滑县市政管理处2015年一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：人员经费425.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费109.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

滑县市政管理处2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为32万元，支出决算为27.69万元，完成预算的86%，主要原因：严格控制支出，杜绝一切不合理的开支。

2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少3.21 万元，下降11%，主要原因：严格控制支出，杜绝一切不合理的开支。具体支出情况如下：

（一） 因公出国（境）费

本年度无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费27.08万元，完成预算的87 %，公务用车运行维护费27.08万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：严格控制支出，杜绝一切不合理的开支。

决算数比 2014 年增加减少3.02万元，下降10%，主要原因：严格控制支出，杜绝一切不合理的开支。

（三）公务接待费0.61万元，完成预算的76%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待19批次、111人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：严格按照县委县政府的要求执行。

决算数比 2014 年增加（减少）0.19万元，下降24%，主要原因：严格按照县委县政府的要求执行。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

滑县市政管理处2015 年机关运行经费支出535.33万元，比 2014年增加20%，主要原因：由于城区面积不断增大，沿街门店也有增加，所以我单位收入也相应增加。支出方面由于管理范围扩大，人员增加，人员经费和社会保障等支出也相应增加。

（二）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，滑县市政管理处共有车辆3辆，其中，，一般执法执勤用车2 辆，特种专业技术用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。