滑县城市管理综合执法局2017年部门预算公开情况说明

（一）部门机构设置、职能

滑县城市管理综合执法局机构规格相当于正科级，为县政府直属事业单位。城管局设3个内设机构。1、办公室。负责机关财务、政务工作；负责公文处理、信息、建议、提案和信访；负责档案、保密、调查研究、外事接待联络工作；负责综合治理、内部安全保卫、文印以及重要会议决定事项的督办工作；依法进行行政复议和行政诉讼，并负责城市法律法规、政策的咨询工作。

2、市容管理股。负责县城道路的清扫，垃圾的清运，确定垃圾点，征用垃圾场，制定管理措施，改善管理措施，改善环卫措施；负责在城区街道两侧或公共场所临时堆放物料、搭建建筑物、构筑物或其他设施的审批；负责户外广告、牌匾字号、门面装修及其他影响市容行为的审批、管理和维护，负责查处乱搭乱建、乱牵乱挂、乱涂乱画、车辆乱停乱放，清理非法占道，疏通主要路口交通，落实门前五包，组织卫生评比。

3、人事股。指导本系统专业人员管理和技术工人管理工作，组织本系统先进集体和先进个人评选与表彰，负责机构编制和劳动人事工作。

（二）人员构成情况

滑县城市管理综合执法局机关及归口管理单位共有编制15人，其中：事业编制14人；在职职工14人，离退休人员1人。

（三）预算年度主要工作任务

1、负责县城内道路的清扫、确定垃圾点、征用垃圾场、垃圾清运以及公共厕所的保洁，制定管理措施、改善环卫设施、负责城市生活垃圾处理费的征收工作。

2、负责县城主要街道设置的户外广告、牌匾、灯箱、遮蓬等有碍市容观瞻的物品及市政公用设施的建设审批、管理和维护，整治噪声污染。

3、负责查处乱搭乱建、乱牵乱挂、乱涂乱画、车辆乱停乱放，清理非法占道，疏通主要交通路口交通，协助有关部门查处集贸市场范围以外的临时摊点无证经营行为，对辖区内违反城市管理的违法行为实施教育和处罚。

4、依法进行行政复议和行政诉讼，并负责城市法律法规、政策的咨询工作。

5、开展城区集中整治。

6、落实门前五包，进行卫生评比活动。

7、负责对辖区内建筑渣土的管理工作。

8、负责城市管理警察队日常管理工作，指导城市管理警察队依法查处在城市管理行政执法中引发的各类治安问题、打击妨碍城管执法人员执行公务以及因此形成暴力抗法等违反治安管理规定和涉嫌犯罪的案件。

9、做好县委、县政府交办的其他工作。

（四）部门预算单位构成

部门预算含有3个二级预算单位，包括：市容管理大队、城市管理执法监察大队、环境卫生管理中心。

二、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况说明

2017年收入总计2253.35万元，支出总计2253.35万元，与2016年相比，收、支各总计增加488.51万元，增加27.68%，主要是增资及项目增加等。

（二）收入预算说明

2017年收入预算2253.35万元，其中：财政拨款2253.35万元，2017年支出预算2253.35万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算2253.35万元，按用途划分为：工资福利支出844.08万元，占37.46%；对个人和家庭的补助92.11万元，占4.1%；商品服务支出82.99万元，占3.68%；项目支出1234.16万元，占54.76%。

2017年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出844.08万元，占44.49%；对个人和家庭的补助92.1万元，占4.9%；商品服务支出82.99万元，占4.4%；项目支出878.16万元，占43.3%。

主要项目是：城区清扫保洁、垃圾清运、公厕管理及垃圾处中转站及垃圾处理厂正常运营等。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年三公经费情况：我单位严格执行八项规定，严格公务用车管理，大力压减三公经费。公务用车运行维护费36万元，与上年一致，没有增加；公务接待费0.5万元，与上年一致，没有增加。

2017年公务接待费较上年持平，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2017年公务用车运行维护费与较上年一致，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；此预算为单位的执法执勤车辆运行燃修费，我单位执法车辆已老化，但是随着城市建设的不断加大，城区执法面积和执法检查次数不断增多，为给城市营造良好的城市氛围，安排执法执勤车辆运行维护费。二是通过实施多部门监督控制车辆燃修费等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算1019.19万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算未安排

四、名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。