滑县城市管理综合执法局2016年度部门决算
发布时间：
2017-09-20
作者
来源：
滑县人民政府
目 录
第一部分 滑县城市管理综合执法局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 滑县城市管理综合执法局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 滑县城市管理综合执法局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 城市管理综合执法局概况
一、滑县城市管理综合执法局职责
（一）1、负责县城区内道路的清扫、确定垃圾点、征用垃圾场、垃圾清运以及公共厕所的保洁，制定管理措施、改善环卫措施、负责城市生活垃圾处理费的征收工作
2、负责县城主要街道的户外广告、牌匾、灯箱、遮棚等有碍市容观瞻的物品及市政公用设施的建设审批、管理和维护，整治噪声污染。
3、负责查处乱搭乱建、乱牵乱挂、乱涂乱画、车辆乱停乱放，清理非法占道，疏通主要交通，协助有关部门查处集贸市场范围以外的临时摊点无证经营行为，对辖区内违反城市管理的违法实施教育和处罚。
4、依法进行行政复议和行政诉讼，并负责城市法律法规、政策的咨询工作。
5、开展城区集中整治。
6、落实门前五包，进行卫生评比活动。
7、负责对辖区内建筑渣土的管理工作。
8、负责城市管理警察队日常管理工作，指导城市管理警察队依法查处在城市管理行政执法中引发的各类治安问题，打击妨碍城管执法人员公务及因此形成的暴力抗法等违反治安管理规定和涉嫌犯罪的案件。
9、做好县委县政府交办的其他工作。
（二）滑县城市管理综合执法局决算单位构成
滑县城市管理综合执法局决算包括局机关本级决算，无下属单位。
第二部分 滑县城市管理综合执法局
2016年部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：河南省安阳市滑县城市管理局(本级) |
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,841.37 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
760.21 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
10.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
2,077.89 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
80.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 | ||
|
24 |
53 |
||||
|
本年收入合计 |
25 |
2,601.58 |
本年支出合计 |
54 |
2,167.89 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
55 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
27 |
593.81 |
年末结转和结余 |
56 |
1,027.50 |
|
28 |
57 |
||||
|
总计 |
29 |
3,195.39 |
总计 |
58 |
3,195.39 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
收入决算表 |
|||||||||||||||
|
公开02表 |
公开02表 |
||||||||||||||
|
部门：河南省安阳市滑县城市管理局(本级) |
单位：万元 |
||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||
|
合计 |
2,601.58 |
1,841.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
760.21 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
211 |
节能环保支出 |
220.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21103 |
污染防治 |
210.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2110301 |
大气 |
210.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,281.47 |
1,521.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
760.21 |
|||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
17.12 |
17.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2120104 |
城管执法 |
17.12 |
17.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
183.17 |
183.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
183.17 |
183.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
767.21 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
760.21 |
|||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
767.21 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
760.21 |
|||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,313.98 |
1,313.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,313.98 |
1,313.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21561 |
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2156199 |
其他新型墙体材料专项基金支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
公开03表 |
|||||||||
|
部门：河南省安阳市滑县城市管理局(本级) |
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
2,167.89 |
899.05 |
1,268.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,077.89 |
889.05 |
1,188.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
123.39 |
0.00 |
123.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
123.39 |
0.00 |
123.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
685.73 |
361.73 |
324.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
324.00 |
0.00 |
324.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
361.73 |
361.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,255.04 |
513.60 |
741.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,255.04 |
513.60 |
741.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21561 |
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2156199 |
其他新型墙体材料专项基金支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
公开04表 |
|||||||||||
|
部门：河南省安阳市滑县城市管理局(本级) |
单位：万元 |
||||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,741.37 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
100.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
1,716.16 |
1,716.16 |
0.00 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
24 |
54 |
||||||||||
|
本年收入合计 |
25 |
1,841.37 |
本年支出合计 |
55 |
1,806.16 |
1,726.16 |
80.00 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
593.81 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
629.03 |
609.03 |
20.00 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
27 |
593.81 |
57 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
58 |
||||||||
|
29 |
59 |
||||||||||
|
总计 |
30 |
2,435.18 |
总计 |
60 |
2,435.18 |
2,335.18 |
100.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||
|
公开05表 |
|||||||||||
|
部门：河南省安阳市滑县城市管理局(本级) |
单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||
|
合计 |
1,726.16 |
537.32 |
1,188.84 |
||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,716.16 |
527.32 |
1,188.84 |
|||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
|||||||
|
2120104 |
城管执法 |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
|||||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
123.39 |
0.00 |
123.39 |
|||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
123.39 |
0.00 |
123.39 |
|||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
324.00 |
0.00 |
324.00 |
|||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
324.00 |
0.00 |
324.00 |
|||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,255.04 |
513.60 |
741.45 |
|||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,255.04 |
513.60 |
741.45 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
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|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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公开06表 |
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|
部门：河南省安阳市滑县城市管理局(本级) |
单位：万元 |
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|
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
285.08 |
302 |
商品和服务支出 |
220.73 |
|
|
30101 |
基本工资 |
129.06 |
30201 |
办公费 |
8.60 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
72.31 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
11.28 |
30203 |
咨询费 |
1.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
4.42 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
11.95 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
57.51 |
30207 |
邮电费 |
0.65 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.92 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.79 |
30211 |
差旅费 |
2.09 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
1.31 |
30213 |
维修(护)费 |
39.97 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
13.57 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.13 |
|
|
30305 |
生活补助 |
6.48 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.40 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
125.84 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.15 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.97 |
||||
|
310 |
其他资本性支出 |
23.72 |
||||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||
|
31002 |
办公设备购置 |
1.40 |
||||
|
31003 |
专用设备购置 |
5.80 |
||||
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||
|
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
16.52 |
||||
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||
|
人员经费合计 |
292.87 |
公用经费合计 |
244.45 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||
|
部门：河南省安阳市滑县城市管理局(本级) |
单位：万元 | ||||||||||
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
36.50 |
0.00 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
0.50 |
1.55 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
1.15 |
0.40 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
公开08表 |
||||||||
|
部门：河南省安阳市滑县城市管理局(本级) |
单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0.00 |
100.00 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
20.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
100.00 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
20.00 |
|
|
21561 |
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
100.00 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
20.00 |
|
|
2156199 |
其他新型墙体材料专项基金支出 |
0.00 |
100.00 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
20.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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第三部分
滑县城市管理综合执法局2016年度部门决算情况说明
关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计2601.58万元，支出总计2167.89万元，与2015年相比，收入增加483.19万元、增长23%。支出增加407.79万元，增长23.16%。
一、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计2601.58万元，其中：财政拨款收入1841.37万元，占70.78%；其他收入760.21万元，占29.22%。
二、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计2167.89万元，其中：基本支出899.05万元，占41.47%；项目支出1268.84万元，占58.53%；
三、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算2435.18万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加513.3万元，增长26.7%。
四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出1726.16万元，占支出合计的70.88%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加398.1万元，增长29.97%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出1716.16万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出1716.16万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1307.84万元，支出决算为1716.164万元，完成年初预算的131.22%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位执法人员增加123人，增加了对城区卫生治理的投入。
关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出537.32万元，其中：人员经费292万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、对个人和家庭的补助等；公用经费244.45万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、维修费、专用燃料费、其他资本性支出、对企事业单位补贴等。
五、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.5万元，支出决算为1.55万元，完成预算的4.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.15万元，完成预算的3.1%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的80%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定压缩支出，上交2辆执法车辆，公务用车运行费减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.85万元，下降64.77%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少2.85万元，下降71.25%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，与上年一致。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是上交2辆执法车辆；公务接待费支出与上年持平。当年没有出国任务。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.15万元，占74.19%；公务接待费支出决算0.4万元，占34.78%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
1．公务用车购置及运行费支出1.15万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出1.15万元。主要用于加油和维修。2016年期末，局机关财政拨款的公务用车保有量为1辆。
2．公务接待费支出0.4万元。主要用于招待外地兄弟单位人员。2016年度共接待国内来访团组14个、来访人员80人次（不包括陪同人员）。
六、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为100万元，主要为上级追加的对环保企业的扶持。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出244万元，比2015年增加174.6万元，增长252%。主要原因是2016年增加123名全供人员。
（二）政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额354万元，其中：政府采购货物支出354万元。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，共有车辆60辆，其中：一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车11辆，其他用车48辆，其他用车主要是垃圾清扫清运车。
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
豫公网安备 41910402000001号