2019年度滑县城市管理综合执法局部门预算公开说明

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2019 年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

（一）部门机构设置、职能

1、办公室。负责机关政务工作；负责文电处理、信息、调研、文印及重大决策、重要会议决定事项的督查督工作；负责议案、提案办理工作；负责外事、后勤接待工作；负责财务、装备及国有资产管理工作；负责综治、安全保卫工作；负责党建和纪检监察工作；负责对系统干部职工的作风、纪律、工作效能的督促检查，各项规章制度、工作部署落实督办及纪检案件查处；负责举报电话的接听、交办、答复工作；负责精神文明建设和宣传教育工作；联系指导工青妇等群团组织工作。

2、人事信访科。指导本系统专业人员管理和技术工人管理工作；组织本系统先进集体和先进个人的评选与表彰；负责机构编制与劳动人事工作；负责干部、工人考核、录（聘）用及管理工作；承办干部、工人的任免、奖惩、调动劳动工资、社会保险工作；负责本系统老干部工作。负责信访会议落实、信访材料撰写、信访案件办理、信访评估实施、信访考核筹备、信访隐患排查、信访信息上报等各项信访稳定工作。

3、法制室（审批服务科）。组织起草城市管理行政执法和环境卫生管理地方规范性文件草案，对本部门制定的政策文件的合法性进行审核；负责对城市管理行政执法队伍进行业务指导和法制培训，并对执法业务工作进行监督、检查、考核；承办本机关的行政复议、行政赔偿案件和行政诉讼的应诉代理工作；组织行政处罚听证工作；负责行政执法证件的办理、审验及收发工作；负责依法行政和行政执法责任制的推行及监督、检查、考评工作；负责推行行政审批制度改革、行政职权清理规范等职能转变相关工作。负责各类审批事项的受理、审核、审批工作；负责对申请人进行一次性告知；负责有关资料的归档工作；负责审批项目的增、减变化备案等工作。

4、渣土管理办公室。负责对建筑渣土、建筑垃圾的收集、清运、处置的规范管理；对建筑渣土、垃圾清运车辆的规范管理；对违规运输、堆放、随意抛洒建筑渣土、垃圾行为的查处；对不按指定路线、指定时间、指定地点倾倒渣土、垃圾，以及在施工过程中违章作业，造成环境卫生污染，影响市容的责任单位和责任人依法给予处罚。

（二）、所属事业单位

根据实际工作需要，城市管理局整合设置三个事业单位：滑县市容管理大队、滑县城市管理执法监察大队和滑县环境卫生管理中心。

1、滑县市容管理大队。机构规格相当于正股级，根据“满编动态管理办法”，编制依据实有人员确定，领导职数设大队长1名，副大队长3名。经费实行财政全额拨款。

滑县市容管理大队预算年度的主要职责是：负责宣传、贯彻执行国家、省、县城市市容和环境卫生管理的相关法律、法规和政策、方案；负责城市规划区范围内主次街道两侧、广场、公园等公用场地的店外经营、早点夜市、临街工地及其它各类摊点及施工占地的审批及管理，室内外装饰、装修的审批及管理；对城市规划区范围内街道两侧乱摆乱放、乱停乱占、乱泼乱倒、乱扯乱挂、乱贴乱画、私搭乱建等违章、违规行为依法进行纠正、整治及处罚；对城市规划区范围内社会生活噪音污染、露天焚烧落叶、垃圾等废弃物产生烟尘、恶臭气体或其他有毒有害污染的行为进行治理及处罚，对城市规划区范围内露天烧烤行为进行规范和处罚；对城市规划区范围内未经批准擅自破挖毁坏道路、绿化带及绿化苗木、管网、燃气设施、路灯设施等市政、公用设施的违法行为进行行政处罚；对城市规划区范围内设置户外广告进行审批和对违规设置户外广告进行行政处罚及强制拆除；组织开展联合执法，纠正整治各类有碍市容市貌的现象，落实“门前五包”，治理城市脏、乱、差；落实城市精细化管理的相关内容。

2、滑县城市管理执法监察大队。机构规格相当于正股级，根据“满编动态管理办法”，编制依据实有人员确定，领导职数设大队长1名，副大队长3名。经费实行财政全额拨款。

滑县城市管理执法监察大队预算年度的主要职责是：依法对县城市规划区范围内未经建设工程规划许可擅自进行建设建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程的违法行为，擅自进行建设临时建（构）筑物、道路、管线等其他设施的违法行为，临时建（构）筑物、道路、管线和其他设施超过批准期限而不自行拆除的违法行为，擅自改变建设规划等违法行为进行行政处罚和强制拆除；依法对擅自向城市规划区范围内河道倾倒废弃物、垃圾，违规在河道内取土、搭建建筑物、构筑物，擅自破挖毁坏河道等违法行为进行整治和处罚；依法对城市规划区范围内建筑工地围挡外的扬尘进行治理；对侵占城市道路、违法停放车辆的行为进行整治和处罚。

3、滑县环境卫生管理中心。机构规格相当于正股级，根据“满编动态管理办法”，编制依据实有人员确定，领导职数设主任1名，副主任3名。经费自理。

滑县环境卫生管理中心预算年度的主要职责是：负责县城道路清扫保洁、垃圾收集运输、公厕管理、道路洒水等日常环境卫生管理工作，负责县城区环境卫生工作的监督、检查、考评，负责县城区城市生活垃圾处理费的征收工作，负责城市生活垃圾处理场、垃圾中转站的建设使用和管理工作。

4、做好县委、县政府交办的其他工作。

二、人员构成情况

滑县城市管理局机关及归口预算管理单位共有编制234人，其中：参照公务员管理编制15人，全供事业编制180人，自收自支事业编制39人；在职职工231人，离退休人员34人。

三、部门预算单位构成

部门预算由局本级预算和1个二级预算单位构成，具体为：滑县城市管理局和滑县环境卫生管理中心。

第二部分

滑县城市管理局2019年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2019年收入总计17124.65万元，支出总计17124.65万元，与2018年相比，收、支总计各增加5523.25万元，增长47.61%。主要原因是：城区和乡镇环卫标准提高，政府加大环卫经费投入等。

二、部门收入总体情况说明

2019年收入合计17124.65万元，其中：一般公共预算11235.78万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元，专项转移支付0万元，部门结转资金5888.87万元，其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2019年支出合计17124.65万元，其中：基本支出1507.12万元，占8.8%；项目支出15617.53万元，占91.2%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2019年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出2056.92万元，商品和服务支出10436.78万元，对个人和家庭补助1.5万元，资本性支出259.45万元，其他支出4370万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2019年一般公共预算收支预算11235.78万元，与2018年相比，增加8778.79万元，增长357.3%。主要原因是城区和乡镇环卫标准提高，政府加大环卫经费投入和人员经费投入等。

2、2019年政府性基金收支预算0万元。与2018年相比，增加了0万元，增长0%。

六、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为11235.78万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出178.09万元，占1.59%；卫生健康支出66.3万元，占0.59%；城乡社区支出10888.08万元，占96.91%；住房保障支出103.31万元，占0.91%

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出1507.12万元，其中：工资福利支出1379.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出125.28万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助1.5万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等；资本性支出0.6万元，主要用于信息网络及软件购置。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为21.95万元，比2018年增加13.45万元。具体支出情况如下：

（1）2019年因公出国（境）费用0万元，与上年相比无增减。

（2）2019年公务接待费0.49万元，主要用于公务接待，较上年减少0.005万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2019年公务用车运行维护费为21.45万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加13.45万元，主要原因随着各乡镇执法工作的开展，执法车辆增多，执法车辆各项费用增多。

（4）2019年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算125.88万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排209.65万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算209.05万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年拟共组织对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金14480.69万元。主要项目是:农村环卫试运行经费、城区环卫运行经费、2018年重点领域基础设施补短板中央财政专项补助、2018年10座垃圾中转站及配套设备、城管局生活垃圾厂运营、2019年城区公厕管理保洁、农村生活垃圾中转站收购经费、环卫中心日常公用经费。

（四）国有资产占用使用情况

2018年期末，我单位共有车辆32辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车32辆，特殊专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备8台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县城市管理综合执法局2019年度部门预算表