2020年度滑县城市管理局预算公开说明

目 录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

一、部门机构设置、主要职责

内部机构设6个部门，分别是：办公室，信访科，法制科，人事股、财务股，纪检室等，主要职责

1. 贯彻实施国家、省、市、县有关城市管理和综合执法工作的方针、政策、法律、法规和规章，参与起草城市管理和综合执法方面的规范性文件，研究制定全县城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划和年度计划和年度计划并组织实施。

2. 负责县城规划区范围内城市和综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。

3. 负责县城规划区范围内园林方面行政的监督、检查工作。

4. 负责县城规划区范围内市容环境卫生管理工作的指导、监督、检查工作。

5. 负责县城规划区范围内亮化照明设施运行管理工作的指导、监督、检查和考核工作

6. .负责县城规划区范围内市政道路、广场、桥梁、管网、公厕、垃圾中转站等市政工程及附属设施的管理维护工作。

7. 负责县城规划区范围内热力、燃气等共用事业行政管理工作。

8. 负责县城规划内户外广告、报刊亭、商亭的设置规划编制、监督检查工作。

9. 负责城市交通管理方面公共停车场和公共单车的管理。

10.负责对县城规划区范围内侵占城市道路、违法停放车辆等违法行为的查处。

11.负责水务管理方面对向城市河道倾倒废弃物和垃圾、违规取土、占压城市河道违法建筑物拆除等行政处罚的监督、检查工作。

12.负责城市管理方面的城市应急管理工作，主要指内涝、地震等灾害性天气对城区内道路的广告牌、行道树、下水道等市政设施的管理工作，建立完善城市管理领域安全监管责任制，建立分级、分类、动态管理制度。

13.组织实施县城区规划范围内建筑渣土执法和监管，并对辖区内渣土管理工作进行指导和监督管理等。

二、人员构成情况

城管局机关及归口预算管理单位共有编制239人，其中：行政编制11人，事业编制197人,自收自支事业编制31人；在职职工237人，离退休人员2人。

三、部门预算单位构成

部门预算由城管局本级预算和1个二级机构具体为：滑县城市管理局本级、滑县环境卫生管理中心

第二部分

城市管理局2020年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2020年收入总计8962.13万元，支出总计8962.13万元，与2019年相比，收、支总计各减少8162.52万元，降低47.66%。主要原因是：财政拨款减少等。

二、部门收入总体情况说明

2020年收入合计8962.13万元，其中：一般公共预算7069.22万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元，专项转移支付0万元，部门结转资金1892.90万元，其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2020年支出合计8962.13万元，其中：基本支出1603.63万元，占17.89%；项目支出7358.50万元，占82.11%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2020年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出1848.17万元，商品和服务支出6828.53万元，对个人和家庭补助1.99万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2020年一般公共预算收支7069.22万元，与2019年相比，收支减少4166.56万元，减少37.08%，主要原因是:项目支出减少等。

2、2020年政府性基金收支预算0万元。与2019年相比，没有变化。主要原因是：不涉及政府基金收支

六、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为7069.22万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出167.90万元，占2.38%；卫生健康支出77.24万元，占1.09%；住房保障（类）支出120.38万元，占1.70%。城乡社区支出6703.70万元，占94.83%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出1603.64万元，其中：工资福利支出1489.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出112.23万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助1.99万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为0万元，比2019年减少21.95万元，主要原因：公务接待费、公务用车运行维护费减少。

（1）2020年因公出国（境）费用0万元，较上年无变化。

（2）2020年公务接待费0万元，较上年减少0.49万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2020年公务用车运行维护费为0万元，较上年减少21.46万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2020年公务用车购置费0万元，较上年没有变化

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算112.22万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排120万元，其中：政府采购货物预算120万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年拟共组织对7个项目进行了预算绩效评价，涉及金额6740.49万元。（1）、城区环卫市场运作环卫费3620.06万元。（2）、预租用30辆执法车120万元。（3）城区公厕管理保洁费138.24万元。（4）、牛屯、留古两高速出口处管护养护费97.44万元。（5）、2019年滑县产业集聚区新建三座垃圾中转站项目66.00万元。（6）、城管局生活垃圾处理厂运营经费200万元。（7）、农村环卫试运营经费2498.75万元。

（四）国有资产占用使用情况

2019年期末，我单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县城市管理局2020年度部门预算表