2019年度滑县商务局部门预算公开说明

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2019 年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县商务局机关内设5个职能科室和滑县招商引资办公室、滑县商务稽查大队、滑县电子商务服务中心等3个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责、内设机构和人员编制，我单位的主要职责是：认真贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策。提出流通体制改革意见和建议。培育发展城乡市场，推进流通产业结构的调整和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。承担商贸服务业的行业管理工作。负责推进全县流通产业结构调整，承担牵头协调整顿和规范市场秩序的职责，承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责，负责我县进出口企业经营资格备案、登记工作。负责全县商务系统及世贸组织相关事务的服务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与出口公平贸易相关的工作。贯彻执行国家对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策，搞好招商引资工作。负责全县对外经济技术合作依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等。研究对外开放相关政策和推进开放带动战略实施机制，组织、申报、指导以滑县名义在境外举办的各类大型交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。依法审核或核准县内企业对外投资开办企业（金融业除外）和境外带料加工贸易项目并实施监督管理。承办县政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

滑县商务局机关及归口预算管理单位共有编制49人，其中：行政编制13人，事业编制36人；在职职工35人，离退休人员61人。

三、部门预算单位构成

部门预算只有商务局本级预算，无二级预算单位。

第二部分

滑县商务局2019年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2019年收入总计1140.84万元，支出总计1140.84万元，与2018年相比，收、支总计各减少337.03万元，降低8.03%。主要原因是：项目支出减少。

二、部门收入总体情况说明

2019年收入合计1140.84万元，其中：一般公共预算365.44万元，专项转移支付91.27万元，部门结转资金684.13万元。

三、部门支出总体情况说明

2019年支出合计1140.84万元，其中：基本支出333.44万元，占29.23%；项目支出807.40万元，占70.77%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2019年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出305.53万元，商品和服务支出457.45万元，对个人和家庭补助26.6万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2019年一般公共预算收支预算365.44万元，与2018年相比，降低了37.79万元，降低9.37%。主要原因是减少经费开支，二是项目支出减少。

2、2019年政府性基金收支预算0万元。与上年相比持平。

六、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为365.44万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出276.78万元，占75.74%；社会保障和就业（类）支出54.17万元，占14.82%；卫生健康（类）支出13.48万元，占3.69%；住房保障（类）支出21.01万元，占5.75%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出333.44万元，其中：工资福利支出305.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出457.45万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助26.60万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,与上年相比持平。

十、2019年“三公”经费预算为17.00万元，与2018年相比预算数参加1.40万元。具体情况如下：

（1）2019年因公出国（境）费用0万元,与上年相比持平。

（2）2019年公务接待费5.60万元，主要用于招商引资和日常工作接待，与上年相等，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2019年公务用车运行维护费为11.40万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加1.40万元，主要原因一是商务领域市场监管力度加大；二是招商引资工作、电子商务进农村示范县工作量进一步提高。

（4）2019年公务用车购置费0万元，与上年比持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算36.48万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排130万元，其中：政府采购货物预算130万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年拟组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金660.73万元。主要项目是：阿里巴巴淘宝、中央外经贸发展项目、电子商务进农村示范县项目。

（四）国有资产占用使用情况

2018年期末，我单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车4辆，特殊专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共2项。外经贸发展资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县商务局2019年度部门预算表