2020年度滑县商务局部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分2020年度部门预算情况说明

　　第三部分名词解释

　　附件：2020年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、支出预算经济分类汇总表

　　五、财政拨款收支总体情况表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

　　八、国有资本经营预算支出明细表

　　九、政府性基金预算支出情况表

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　第一部分

　　部门概况

　　一、部门机构设置、主要职责

　　滑县商务局内设6个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：(一)贯彻落实国家有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟定我县相应的发展规划以及规定和措施；(二)统筹协调、归口管理全县对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革；(三)负责全县对外开放的宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主战略实施的长效机制，督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题；(四)负责全县商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作，组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他进出口公平贸易相关工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；(五)贯彻执行商务领域市场秩序政策，负责全县商务领域诚信体系建设，负责督导全县商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作，负责研究拟订全县药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革；(六)负责全县市场体系建设工作，促进域乡市场体系建设和发展、负责统筹拟订全县流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全县流通领城法规体系建设，推进全县流通产业发展，牵头协调推进全县物流业转型发展工作；(七)组织实施全县重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，依法对有关特殊流通行业进行监督管理，按有关规定对成品油流通进行管理；(八)负责全县商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策，依法监督全县技术引进、国家限制出口技术工作，牵头负责全县外贸转型升级基地建设工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；(九)拟订全县服务业、服务贸易发展政策并组织实施，会同有关部门拟订全县促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务外包平台建设，依规对全县举办的经贸交流活动(含博览会、展销会、交易会和国际性会议等)进行管理，依规对县内举办的涉外经济技术展览会进行监管，负责商贸服务业行业管理工作；(十)拟订全县外商投资政策并组织实施，依法对外商投资事项进行监督管理，统筹规范对外招商引资活动，会同有关部门抓好投资环境治理工作，协调解决外商投资企业运行过程中的问题，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等；(+-)牵头负责我县的国内经济技术台作和区域性经贸交流活动，负责全县招商引资及统计工作，负责外地驻滑经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻滑和驻外地商协会等社会组织工作；(十二)拟订全县对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督全县对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家、省有关对外劳务合作管理政策，牵头负责外派劳务人员的权益保护工作，管理涉及我县多双边无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)发展合作业务；(十三)牵头负责我县自由贸易区和跨境电子商务综合试验区发展战略，负责全县各类开发区(经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等)的宏观管理、政策指导和工作协调；(十四)拟订全县电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用，推动拟订全县电子商务行业规范和标准，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系，规范电子商务经营行为和流通秩序；(十五)负责全县因公出国(境)经贸团组任务批件和有关手续的申报工作；(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

　　二、人员构成情况

　　滑县商务局机关及归口预算管理单位共有编制51人，其中：行政编制12人，参公编制23人，事业编制16人；在职职工36人，离退休人员60人。

　　三、部门预算单位构成

　　部门预算由商务局本级预算和3个二级预算单位。具体为：招商引资服务中心、电子商务服务中心、商务稽查大队。

　　第二部分

　　滑县商务局2020年度部门预算情况说明

　　一、部门收入支出总体情况说明

　　2020年收入总计1091.26万元，支出总计1091.26万元，与2019年相比，收、支总计各减少49.58万元，降低4.35%。主要原因是：我单位认真执行勤俭节约的方针，制定切实可行的财务制度，减少财务开支。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2020年收入合计1091.26万元，其中：一般公共预算476.99万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元，专项转移支付74.22万元，部门结转资金540.05万元；其他收入0万元。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2020年支出合计1091.26万元，其中：基本支出369.27万元，占33.84%；项目支出721.99万元，占66.16%。

　　四、支出预算经济分类情况说明

　　按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　我单位2020年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出290.53万元，商品和服务支出573.92万元，对个人和家庭补助25.81万元。

　　五、财政拨款收支总体情况说明

　　1、2020年一般公共预算收支预算476.99万元，与2019年相比，增加了111.55万元，增长30.52%。主要原因是2020年较2019年新增粮油物资储备支出。

　　2、2020年政府性基金收支预算0万元。与2019年相比持平。

　　六、一般公共预算支出情况说明

　　2020年一般公共预算支出年初预算为476.99万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出342.83万元，占71.87%；社会保障和就业(类)支出50.92万元，占10.68%；卫生健康支出15.61万元，占3.27%；住房保障(类)支出24.32万元，占5.10%；粮油物资储备(类)支出28.5万元，占5.97%，商业服务业(类)等支出14.81万元，占3.11%。

　　七、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　2020年一般公共预算基本支出369.27万元，其中：工资福利支出290.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出53.93万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助23.81万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等；资本性支出1万元，主要包括办公设备购置等。

　　八、国有资本经营预算支出情况说明

　　2020年国有资本经营预算安排的支出0万元。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

　　十、“三公”经费支出预算情况说明

　　2020年“三公”经费预算为14.7万元，比2019年减少2.3万元。具体支出情况如下：

　　(1)2020年因公出国(境)费用0万元,与2019年持平。

　　(2)2020年公务接待费7.5万元，主要用于招待客商、正常来客招待，较2019年增加1.9万元，主要原因是2020年招商引资力度加大，招商活动增多，接待量增加。

　　(3)2020年公务用车运行维护费为7.2万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年减少4.2万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

　　(4)2020年公务用车购置费0万元，较2019年持平。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出预算54.93万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年政府采购预算安排131万元，其中：政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购货物预算131万元，主要用于采购办公桌、办公椅、电脑、多功能一体机、其他乘用车(轿车)、空调、文件柜等。

　　（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　2020年拟共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金592.16万元。主要项目是：中央外贸发展专项资金项目、电子商务进农村项目。通过项目的实施，扩大了外贸规模，帮企业拓展国际市场，鼓励企业走出去，提高了企业外贸积极性；使电子商务基础设施得到改善，物流、电子商务人才素质得到进一步提高，经济效益、收入增加。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　2019年期末，我单位共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆。单位50万以上通用设备0台(套)，单位价值100万以上专用设备0台(套)。

　　（五）专项转移支付项目情况

　　我单位负责参与管理的专项转移支付项目共1项，主要包括：中央外经贸发展资金项目。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

　　五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：滑县商务局2020年度部门预算表

附件下载:
[滑县商务局2020年度部门预算表.xls]11566K]