滑县卫南引黄调蓄工程管理站2017年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县卫南调蓄工程管理站机关内设4个职能处室，办公室、工程维护办公室、安全卫生办公室、财务室归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：负责水库库区全管理工作。

（二）人员构成情况

滑县卫南引黄调蓄工程管理站机关及归口预算管理单位共有编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人；在职职工18人，离退休人员6人。

（三）预算年度主要工作任务

服务水库库区全面管理工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算165.7699万元，其中：财政拨款165.7699万元；缴入预算管理的行政事业性收费0万元；专户管理的教育收费0万元；其他收入0万元（详见表02）。

三、支出预算说明

2017年支出预算165.7699万元，按用途划分为：工资福利支出115.1602万元，占69.5%；对个人和家庭的补助14.0289万元，占8.4%；商品服务支出11.0454万元，占6.7%；项目支出25.5354万元，占15.4%（详见表03）。

2017年一般公共预算支出按用途划分为：工资福利支出115.1602万元，占69.5%；对家庭和个人的补助14.0289万元，占8.4%；商品服务支出11.0454万元，占6.7%；项目支出25.5354万元，占15.4%（以上详见表07）。主要项目（详见表06-1)

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年因公出国（境）费用较上年增加（减少）0万元。

2017年公务接待费较上年减少0万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2017年公务用车运行维护费较上年减少0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过公车内控等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2017年公务用车购置费较上年增加（减少）0万元。

2017年政府采购预算安排0万元。

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附件下载:

[滑县卫河排灌站管理所2017年部门预算公开表.xls]  88K]

[2017年单位国有资本经营预算拨款支出明细表.xls]  14K]

[2017年单位预算绩效申报表.XLS]  12K]

[滑县卫南引黄调蓄工程管理站国有资产占用使用情况统计表.xls]  1531K]