2020年度滑县退役军人事务局部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县退役军人事务局机关内设4个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市退役军人保障法律、法规、政策，拟订全县退役军人权益维护和保障事业发展规划、政策，起草全县退役军人保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查，管理退役军人各类专项经费。

（二）拟订我县军队退役军人接收安置政策，承担中央和省驻安单位退役军人接收安置具体工作，负责随军随调随迁家属安置；承担滑县军队转业干部安置领导小组和滑县复员退伍军人安置领导小组的有关具体工作。

（三）拟订我县军队退役军人保障和福利政策，负责我县军队离退休干部住房项目配套服务管理机构用房方案的编报和监督实施；负责协调落实军队离退休人员其他政治、生活待遇。负责退役军人退役金、地方补贴、社会保险、医疗服务等政策的落实；负责执行军烈属、伤病残人员保障标准和制度；贯彻执行国家、省关于退役军人特殊保障政策并组织实施。

（四）负责我县退役军人就业创业和教育培训工作。贯彻执行中央、省就业创业和教育培训法规制度，制定适合退役军人就业岗位目录，制定退役军人分类教育培训政策和计划。加强退役军人职业技能培训，推行终身职业技能培训，鼓励参加学历教育，加大就业创业支持力度。

（五）拟订我县退役军人优待抚恤政策，监督实施各类优抚标准；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；负责宣传、弘扬英雄烈士事迹和精神；负责审核报批退役军人荣誉奖励、褒扬烈士；负责重要纪念日，组织协调机关、团体、企事业单位等开展英雄烈士纪念活动；负责指导光荣院、优抚医疗事业单位和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作。

（六）组织指导开展全县拥军优属拥政爱民工作。广泛进行全民国防教育，支持军队改革和建设，开展创建双拥模范城（县）和军民共建社会主义精神文明活动，协调各方力量更好为军人军属服务，让军人成为全社会尊崇的职业。承担滑县拥军优属拥政爱民工作领导小组的具体工作。

（七）加强退役军人思想政治工作，贯彻维护全县退役军人的合法权益。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

滑县退役军人事务局及归口预算管理单位共有编制47人，其中：行政编制11人，事业编制36人；在职职工35人，离退休人员12人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县退役军人事务局本级预算和1个二级预算单位构成，具体为：滑县革命烈士陵园。

第二部分

滑县退役军人事务局2020年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2020年收入总计13198.01万元，支出总计13198.01万元，与2019年相比，收、支总计各增加13054.29万元，增长9083%。主要原因是：新成立单位，2019年无预算。

二、部门收入总体情况说明

2020年收入合计13198.01万元，其中：一般公共预算4702.11万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元，专项转移支付8049.9万元，部门结转资金446万元，其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2020年支出合计13198.01万元，其中：基本支出294.68万元，占2.23%；项目支出12903.33万元，占97.77%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2020年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出263.83万元，商品和服务支出143.28万元，对个人和家庭补助12790.9万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2020年一般公共预算收支预算4702.11万元，与2019年相比，增加了4618.39万元，增长5516.47%。主要原因是：新成立单位，2019年无预算。

2、2020年政府性基金收支预算0万元。与2019年相比增加了0万元，增长0%。主要原因是：滑县退役军人事务局无政府性基金收支。

六、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为4702.11万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出4131.91万元，占87.87%；卫生健康支出547.45万元，占11.65%；住房保障（类）支出22.75万元，占0.48%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出294.68万元，其中：工资福利支出263.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出27.28万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助3.57万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为1.25万元，比2019年减少1.8万元。具体支出情况如下：

（1）2020年因公出国（境）费用0万元,较上年增加0万元，主要原因是：无因公出国事项。

（2）2020年公务接待费1.25万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。较上年增加1.2万元，主要原因是：新成立单位，2019年无预算。严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2020年公务用车运行维护费为0万元，较上年减少3万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2020年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因：无购车计划。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算27.28万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排25万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算24.2万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年拟共组织对20个项目进行了预算绩效评价，涉及资金12700.82万元。主要项目是：优抚对象各类待遇资金、企业军转干部及自主择业军转干部待遇资金、县财政负担执行军队工资标准的易地安置军休人员两项待遇资金、优抚事业单位补助资金、优抚对象医疗保障资金。

（四）国有资产占用使用情况

2019年期末，我单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共16项，主要包括：维稳专项工作的开展、光荣院修缮及设备更新（购买药品及光荣院院民生活补助）、军队离退休干部政治和生活待遇的保障、落实优抚对象的各项待遇、落实义务兵家属相关待遇等。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县退役军人事务局2020年度部门预算表