2015年度部门预算（图书馆）

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县图书馆机关内设8个职能处室和1个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。负责图书、文献报刊、金石拓片 音像资料的采编与储藏 图书资料借阅 图书资料网络系统的设计 施工 维护 管理文献数字处理 图书馆学研究 图书 期刊 资料的编辑出版 相关社会服务。

（二）人员构成情况

图书馆机关及归口预算管理单位共有编制15人，其中：事业编制15人；在职职工10人，离退休人员10人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县人民，认真落实各项工作目标，认真开展各项业务，充分发挥好图书馆的职能，利用馆藏资源，为广大读者提供优质的服务。

二、收入预算说明

2015年收入预算128.69万元，其中：财政拨款84.8万元；上级提前告知转移支付10万元，部门结余结转资金33.89万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算128.69万元，按用途划分为：工资福利支出43万元，占33.4%；对个人和家庭的补助28.59万元，占22.22%；商品服务支出3.18万元，占2.47%；项目支出53.89万元，占41.9%。

2015年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出43万元，占50.7%；对家庭和个人的补助28.59万元，占33.7%；商品服务支出3.18万元，占3.75%；项目支出10万元，占11.8%。主要项目是：图书馆免费开放。

2015年政府采购预算无安排资金。

附表1：部门2015年收支预算总表

附表2：部门2015年财政拨款明细表

附表3：部门2015年“三公”经费预算统计表

（附表1、附表2、附表3详见附件）

附件下载:

[2015年度部门预算公开表（图书馆）.xls]  33K]