2019年度中共滑县县委群众信访工作部预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县群工部机关内设8个职能科室和1个群众信访工作服务中心，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：制定全县加强和改进群众信访工作的意见和措施；指导全县各级各部门认真开展群众信访工作，切实解决好涉及群众切身利益的问题；负责群众信访工作的综合管理，部署、指导、监督、检查群众信访工作；负责处理人民群众来信来访，承办上级交办的来信来访工作；组织排查、化解人民内部矛盾；开展调查研究，反映社情民意，为领导当好参谋助手；组织协调领导干部接待群众来访，阅批群众来信，处理重大信访问题，以及下访了解社情民意，化解矛盾；监督检查有关群众利益政策的贯彻落实，纠正有关单位不能依法公正处理问题、损害群众利益的行为；对违反群众工作原则，损害群众利益的行为以及工作不力造成严重影响的责任单位和责任人提出责任追究意见。

二、人员构成情况

群工部机关及归口预算管理单位共有编制52人，其中：行政编制21人，事业编制31人；在职职工40人，离退休人员10人。

三、部门预算单位构成

部门预算由群工部本级预算构成，无二级预算单位。

第二部分

群工部2019年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2019年收入总计923.64万元，支出总计923.64万元，与2018年相比，收、支总计各增加92.11万元，增长11%。主要原因是：信访工作上访量大，项目经费支出有所增加。二、部门收入总体情况说明

2019年收入合计923.64万元，其中：一般公共预算520.21万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元，专项转移支付189万元，部门结转资金214.43万元，其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2019年支出合计,923.64万元，其中：基本支出394.21万元，占43%；项目支出529.43万元，占57%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2019年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出382.28万元，商品和服务支出57.12万元，对个人和家庭补助483.74万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2019年一般公共预算收支预算520.21万元，与 2018年相比，降低了10.03万元，降低1.89%。主要原因：一是退休人员进入社保，没有纳入单位预算支出。二是严格执行中央八项规定，压缩单位开支。

2、2019年政府性基金收支预算0万元。与上年相等，主要原因是本单位没有政府性基金收支预算。

六、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为520.21万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出433.89万元，占83.41%；社会保障和就业（类）支出44.77万元，占8.60%；卫生健康（类）支出16.25万元，占3.12%；住房保障（类）支出25.32万元，占4.87%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出394.21万元，其中：工资福利支出347.10万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出45.37万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助1.74万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,主要本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为6.1万元，比2018年相同。具体支出情况如下：

（1）2019年因公出国（境）费用0万元, 较上年没有变化，主要原因是本单位没有因公出国预算安排支出。

（2）2019年公务接待费2.5万元，主要用于上级检查指导工作，较上年持平，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2019年公务用车运行维护费为3.6万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年持平，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2019年公务用车购置费0万元，与上年相等，主要原因是：公车制度改革后，加强公务用车管理，规范公务用车配备，压缩公务用车运行费用支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算45.37万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，主要本单位没有政府采购预算安排支出。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年拟共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金315万元。主要项目是：解决特殊疑难信访问题补助资金。

（四）国有资产占用使用情况

2018年期末，我单位共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特殊专业技术用车0辆，其他用车2辆（因年久失修无法使用）；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共1项，主要包括：解决特殊疑难信访问题补助资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共滑县县委群众信访工作部2019年度部门预算表

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