2020年度滑县信访局部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县信访局机关内设5个职能科室和1个群众信访工作服务中心，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：协调指导全县信访工作，起草有关信访工作的政策和制度，推动中央、省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；受理人民群众给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来访，为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务；负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，分析信访形势，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策和法律法规的建议；承办上级党和国家机关向县委、县政府交办的信访事项和县委、县政府及领导同志交办的重要信访事项，向有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件，对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议；负责征集、处理人民群众对本县政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，负责信访工作的宣传和信息发布，组织协调、指导、推动全县信访系统信息化建设；承担滑县人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责县政府受理的信访事项复查、复核工作；承担滑县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项;负责排查分析、调处化解矛盾纠纷和不安定因素；负责组织、安排、指导三级信访工作例会；负责全县重大决策事项信访评估工作的管理和督促检查；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、人员构成情况

滑县信访局机关及归口预算管理单位共有编制45人，其中：行政编制14人，事业编制31人；在职职工36人，离退休人员10人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县信访局本级预算构成，无二级预算单位。

第二部分

滑县信访局2020年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2020年收入总计792.82万元，支出总计792.82万元，与2019年相比，收、支总计各减少130.82万元，降低14.16%。主要原因是：信访工作上访量下降，项目经费支出有所减少。

二、部门收入总体情况说明

2020年收入合计792.82万元，其中：一般公共预算374.94万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元，专项转移支付0万元，部门结转资金417.88万元，其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2020年支出合计792.82万元，其中：基本支出374.94万元，占47%；项目支出417.88万元，占53%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2020年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出346.80万元，商品和服务支出60.41万元，对个人和家庭补助352.47万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2020年一般公共预算收支预算374.94万元，与2019年相比，降低了145.27万元，降低27.93%。主要原因：一是由于单位人员调动，社会保障和就业支出减少。二是严格执行中央八项规定，压缩单位开支。

2、2020年政府性基金收支预算0万元。与2019年相等，主要原因是本单位没有政府性基金收支预算。

六、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为374.94万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出295.52万元，占78.82%；社会保障和就业（类）支出37.05万元，占9.88%；卫生健康支出16.56万元，占4.42%；住房保障（类）支出25.81万元，占6.88%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出374.94万元，其中：工资福利支出328.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出45.10万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助1.77万元，主要包括退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为13.3万元，比2019年增加7.2万元。具体支出情况如下：

（1）2020年因公出国（境）费用0万元,与2019年相等。

（2）2020年公务接待费2.5万元，主要用于上级检查指导工作，与上年持平，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2020年公务用车运行维护费为10.8万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加7.2万元，主要原因是因工作需要公务用车由原来的1辆增加到现在的3辆。

（4）2020年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因：公车制度改革后，加强公务用车管理，规范公务用车配备，未购置公务用车。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算45.10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。主要是本单位没有安排政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年拟共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金350.70万元。主要项目是：解决特殊疑难信访问题补助资金。

（四）国有资产占用使用情况

2019年期末，我单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县信访局2020年度部门预算表