滑县安监局2015年部门决算公开

第三部分

滑县安全生产监督管理局2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县安全生产监督管理局2015年收入总计245.30万元，支出总计201.05万元，与2014年相比，收入总计增加44.18万元，增长21.97%。主要原因：安全生产投入加大。支出总计增加40.56万元，增长25.27%。主要原因：增资、执法、宣传力度加大。

二、收入决算情况说明

滑县安全生产监督管理局本年收入合计245.30万元，其中：财政拨款收入245.30万元。

三、支出决算情况说明

滑县安全生产监督管理局本年支出合计201.05万元，其中：基本支出168.47万元，占83.80%；项目支出32.58万元， 占16.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县安全生产监督管理局2015年财政拨款收入总决算245.30万元，财政拨款支出总决算201.05万元。与2014年相比，财政拨款收入总计增加44.18万元，增长21.97%。主要原因：安全生产投入加大。财政拨款支出总计增加40.56万元，增长25.27%。主要原因：增资、执法、宣传力度加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

滑县安全生产监督管理局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为289.63万元，支出决算为201.05万元，完成年初预算的69.42%。主要用于以下方面：资源勘探信息等支出（类）支出 182.96 万元，占91%。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）。年初预算为278.16万元，支出决算为182.96万元，完成年初预算的65.78%。决算数小于预算数的主要原因：本着节约的原则，压缩各项开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滑县安全生产监督管理局2015年一般公共预算财政拨款基本支出168.47万元，其中：人员经费108.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费60.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运 行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

滑县安全生产监督管理局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为22.45万元，支出决算为18.94万元，完成预算的84.37%，，主要原因：节约费用。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.34万元，下降1.76%，主要原因：节约费用。具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费15.97万元，完成预算的82.11%，其中，公务用车运行维护费15.97万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

决算数比 2014 年减少0.34万元，下降1.76%，主要原因：节约费用。

（二）公务接待费2.97万元，完成预算的99%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015 年共接待110批次、1002人次。

决算数与 2014 年持平，主要原因：省政府对安全生产督查检查力度加大，招待任务重。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

滑县安全生产监督管理局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

滑县安全生产监督管理局2015 年机关运行经费支出60.37万元，比 2014年增加13.46%，主要原因：增加人员、执法力度加大，机关运行费用增加。

（二）政府采购支出情况。

滑县安全生产监督管理局2015年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，滑县安全生产监督管理局共有车辆5辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车4辆。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，滑县安全生产监督管理局未组织对预算项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）：是指滑县安全生产监督管理局用于保障机构正常运行、开展安全生产监管监察业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障滑县安全生产监督管理局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指滑县安全生产监督管理局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为滑县安全生产监督管理局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。