滑县安全生产监督管理局2017年部门预算公开情况说明

（一）部门机构设置、职能

滑县安全生产监督管理局机关内设4个职能处室和滑县安全生产监察大队、滑县安全生产应急救援指挥中心2个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省安全生产法律、法规，组织起草全县综合性安全生产规范性文件，拟订全县安全生产发展规划及工矿商贸行业安全生产规范性文件，并组织实施。

（二）承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导、协调和监督检查有关部门和乡（镇）政府、新区管委会的安全生产工作；定期分析和预测全县安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题，督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况，安全生产条件和有关设备（不含特种设备）、材料、劳动防护用品的安全管理工作，重大危险源监控及重大事故隐患的排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（四）承担非煤矿矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任，依法组织实施相关安全生产准入制度并负责监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。

（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）负责组织指挥和协调全县安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产和职业危害信息统计分析工作；依法组织、协调较大及以下生产安全事故的调查处理工作， 并监督事故查处的落实情况；协助调查处理较大以上生产安全事故。

（七）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（八）指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

（九）组织、指导全县安全生产宣传教育和安全文化建设工作，负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作，依法组织、指导并监督特种作业（不含煤矿安全作业）人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位（不含煤矿作业）主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

（十）组织拟订全县安全科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究、科研成果申报、推广和技术示范工作。

（十一）指导协调和监督监察全县安全生产行政执法工作。

（十二）配合实施注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（十三）组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

（十四）承担县政府安全生产委员会日常工作。

（十五） 承办县政府及县政府安全生产委员会交办的其他事项。

（二）人员构成情况

滑县安全生产监督管理局机关及归口预算管理单位共有编制35人，其中：行政编制10人，事业编制23人；在职职工30人,退休人员1人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县安全生产工作，保障人民群众生命财产安全，避免和减少安全生产事故发生，为构建安全和谐滑县提供保障。

（四）部门预算单位构成

部门预算含2个二级预算单位组成。具体为：安全生产监察大队、安全生产应急救援中心。

二、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况说明

2017年收入总计625.4056万元，支出总计625.4056万元，与2016年相比，收、支总计增加138.6256万元。增加28.48%，由于项目增加等原因。

（二）收入预算说明

2017年收入预算625.4056万元，其中：财政拨款333.0107万元；部门结转资金292.3949万元（详见表02）。

（三）支出预算说明

2017年支出预算625.41万元，按用途划分为：工资福利支出199.11万元，占31.84%；对个人和家庭的补助21.80万元，占3.49%；商品服务支出29.62万元，占4.74%；项目支出374.88万元(其中：部门结转资金292.3949万元)，占59.94%（详见表03）。

2017年一般公共预算支出按用途划分为：工资福利支出199.11万元，占59.79%；对家庭和个人的补助21.80万元，占6.55%；商品服务支出29.62万元，占8.89%；项目支出82.48万元，占24.77%（以上详见表07）。主要项目（详见表06-1)是：应休未休年休假补贴、目标考核奖、公务交通补贴、安全监管监察专项业务经费。

（四）“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年公务接待费较上年减少0.05万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2017年公务用车运行维护费较上年减少2.25万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施《公务用车管理规定》等有效措施，加强运行维护费管理。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算250.53万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排10万元，主要采购办公设备、办公耗材等物品。

四、名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。