2018年度滑县安全生产监督管理局部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县安全生产监督管理局机关内设4个职能科室和滑县安全生产监察大队、滑县安全生产应急救援指挥中心2个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省安全生产法律、法规，组织起草全县综合性安全生产规范性文件，拟订全县安全生产发展规划及工矿商贸行业安全生产规范性文件，并组织实施。

（二）承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导、协调和监督检查有关部门和乡（镇）政府、新区管委会的安全生产工作；定期分析和预测全县安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题，督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况，安全生产条件和有关设备（不含特种设备）、材料、劳动防护用品的安全管理工作，重大危险源监控及重大事故隐患的排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（四）承担非煤矿矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任，依法组织实施相关安全生产准入制度并负责监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。

（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）负责组织指挥和协调全县安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产和职业危害信息统计分析工作；依法组织、协调较大及以下生产安全事故的调查处理工作，并监督事故查处的落实情况；协助调查处理较大以上生产安全事故。

（七）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（八）指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

（九）组织、指导全县安全生产宣传教育和安全文化建设工作，负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作，依法组织、指导并监督特种作业（不含煤矿安全作业）人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位（不含煤矿作业）主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

（十）组织拟订全县安全科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究、科研成果申报、推广和技术示范工作。

（十一）指导协调和监督监察全县安全生产行政执法工作。

（十二）配合实施注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（十三）组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

（十四）承担县政府安全生产委员会日常工作。

（十五）承办县政府及县政府安全生产委员会交办的其他事项。

二、人员构成情况

滑县安全生产监督管理局机关及归口预算管理单位共有编制31人，其中：行政编制10人，事业编制21人；在职职工32人,退休人员1人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县安全生产监督管理局本级预算和2个二级机构预算单位构成，具体为：安全生产监察大队，安全生产应急救援中心。

第二部分

滑县安全生产监督管理局2018年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2018年收入总计391.97万元，支出总计391.97万元，与2017年相比，收、支总计各减少233.44万元，降低37.33%。主要原因是：一是2017年上级安排2016年安全生产预防及应急专项资金180万元；二是严格执行各项管理制度，节约开支。

二、部门收入总体情况说明

2018年收入合计391.97万元，其中：一般公共预算291.35万元;部门结转资金100.62万元。

三、部门支出总体情况说明

2018年支出合计391.97万元，其中：基本支出288.35万元，占73.56%；项目支出103.62万元，占26.44%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2018年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出279.27万元，商品和服务支出92.16万元，对个人和家庭补助0.54万元，资本性支出20万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2018年一般公共预算收支预算291.35万元，与2017年相比，降低了41.66万元，降低12.51%。主要原因是严格执行各项管理制度，节约开支。

2、2018年政府性基金收支预算0万元，与2017年持平。

六、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为291.35万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出42.22万元，占14.49%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.44万元，占3.93%；资源勘探信息等支出（类）支出219.87万元，占75.47%..住房保障（类）支出17.82万元，占6.11%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出288.35万元，其中：工资福利支出248.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出38.97万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助0.54万元，主要包括退休费等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2018年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为13.15万元，比2017年减少7万元。具体支出情况如下：

（1）2018年因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

（2）2018年公务接待费2.95万元，主要用于上级政府部门督查检查，较上年减少0万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2018年公务用车运行维护费为10.20万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年减少7万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2018年公务用车购置费0万元。与上年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算38.98万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排20万元，主要用于采购办公设备、执法装备等。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年拟共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金39万元。主要项目是：安全生产监管监察专项业务经费

（四）国有资产占用使用情况

2017年期末，我单位涉及国有资产占用使用情况账面金额共156.90万元，共有车辆3辆，其中：通用设备114.00万元，专用设备34.26万元，家具、用具、装具及动植物8.64万元。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县安全生产监督管理局2018年度部门预算表