2020年度滑县应急管理局部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县应急管理局机关内设7个职能科室和滑县防震减灾中心、滑县安全生产监察大队、滑县安全生产应急救援指挥中心3个归口管理的事业单位，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

（一）负责全县应急管理工作，指导各乡镇（街道)、产业聚集区、县直各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟定全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻滑武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援（含煤矿）等专业应急救援力量建设，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇（街道）、产业聚集区及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作；组织指导防震减灾相关工作；负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇、街道、产业集聚区安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担滑县安全生产委员会日常工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查非煤矿山（含地质勘探）、石油（不含炼化、成品油管道）、化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况，及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助国家、省、市调查处理特别重大、重大、较大事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同滑县发展和改革委员会（滑县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。配合省厅组织实施特种作业（不含煤矿安全作业）人员操作资格考核工作。依法组织、指导并监督本行政区域内除中央企业、省属、市属生产经营单位以外的其他工矿商贸生产经营单位（不含煤矿企业）的主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。配合省厅监督指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。依法查处不具备安全生产条件的工贸生产经营单位；负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作；负责一般安全生产违法案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

（十七）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十九）有关职责分工

二、人员构成情况

滑县应急管理局机关及归口预算管理单位共有编制61人，其中：行政编制14人，事业编制47人；在职职工58人，离退休人员2人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县应急管理局本级预算和3个二级预算单位构成，具体为：滑县防震减灾中心、滑县安全生产监察大队，滑县安全生产应急救援中心。

第二部分

滑县应急管理局2020年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2020年收入总计602.78万元，支出总计602.78万元，与2019年相比，收、支总计各增加244.75万元，增长68.36%。主要原因是：因机构改革，职能、人员编制增加，收支预算相应增加。

二、部门收入总体情况说明

2020年收入合计602.78万元，其中：一般公共预算554.96万元;部门结转资金47.82万元。

三、部门支出总体情况说明

2020年支出合计602.78万元，其中：基本支出475.16万元，占78.83%；项目支出127.62万元，占21.17%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2020年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出447.26万元，商品和服务支出114.38万元，对个人和家庭补助0.38万元、资本性支出40.76万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2020年一般公共预算收支预算554.96万元，与2019年相比，增加241.03万元，增长76.78%。主要原因是因机构改革，职能、人员编制大幅增加，一般公共预算收支预算相应增加。

2、2020年政府性基金收支预算0万元。与2019年相比，增加0万元。

六、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为554.96万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出46.92万元，占8.45%；卫生健康支出21.84万元，占3.94%；住房保障（类）支出34.04万元，占6.13%；灾害防治及应急管理支出452.16万元，占81.48%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出475.16万元，其中：工资福利支出416.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出58.65万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助0.38万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为38.4万元，比2019年增加25.25万元。具体支出情况如下：

（1）2020年因公出国（境）费用0万元,较上年增加0万元。

（2）2020年公务接待费4万元，主要用于上级政府部门督查检查，较上年增加1.05万元，主要原因是虽严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出，但因机构改革，职能、人员大幅增加，上级督查检查范围、次数增加，费用相应增加。

（3）2020年公务用车运行维护费为14.4万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加4.2万元，主要原因是机构改革后，单位职能、人员大幅增加，需下乡督查检查范围、次数增加，费用相应增加。

（4）2020年公务用车购置费20万元，较上年增加20万元，主要原因：因原执法车辆老旧，经批准更新执法车辆2辆。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算58.65万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排40.76万元，其中：政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购货物预算40.76万元，主要用于采购安全生产执法车辆、应急救援装备、办公设备等。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年拟共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用使用情况

2019年期末，我单位共有车辆4辆，其中：应急保障用车1辆，执法执勤用车3辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县应急管理局2020年度部门预算表