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2020年度滑县医疗保障局部门预算公开说明

发布时间: 2020-07-06 作者 来源: 滑县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件:2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县医疗保障局机关内设12个职能科室,具体是:办公室 、财务科 、综合规划科、特殊病种管理科、稽核内控科、大病补充医疗保险科、基金管理科、医疗服务管理科、行政审批科、信息管理科、城乡居民医保科、城镇职工医疗保险科。

根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制,单位的主要职责是:

(一) 贯彻执行国家,省医疗保障法律,法规,政策;拟订全县医疗保险,生育保险,离休人员医疗保障、医疗救助等医疗保制度的规划、政策,落实省医疗保障局地方性法规、政策、规划、标准、规程并组织实施。

(二) 监督管理和调控使用全县医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制,确保全县医疗保障基金安全;落实推进医疗保障基金支付方式改革。

(三) 组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策落实,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制,健全完善大病保险制度,推进长期护理保险制度改革。

(四) 组织落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,落实医保目录准入谈判规则并组织实施。

(五) 组织拟定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策,建立健全医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

(六) 制定全县药品、医用耗材的集中釆购政策并监督实施,指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

(七) 制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八) 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体和信息化建设,承担全县医疗保障信息系统的规划、建设、管理和安全维护,以及全县医疗保障数据的管理、应用和对外交换工作;组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策,建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、人员构成情况

滑县医疗保障局机关及归口预算管理单位共有编制83人,其中:行政编制11,事业编制72人;在职职工69人,离退休人员5人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县医疗保障局本级预算,无二级预算单位。

第二部分

滑县医疗保障局单位2020年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2020年收入总计72031.98万元,支出总计72031.98万元,2019年新成立单位,2019年无预算

二、部门收入总体情况说明

2020年收入合计72031.98万元,其中:一般公共预算4141.18万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元,专项转移支付67836万元,部门结转资金54.80万元.,其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2020年支出合计72031.98万元,其中:基本支出577.24万元,占0.8%;项目支出71454.73万元,占99.20%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2020年按部门预算经济分类,主要包括:工资福利支出531.40元,商品和服务支出161.73万元,对个人和家庭补助0.92万元,对社会保险基金的补助71337.93万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2020年一般公共预算收支预算4141.17万元,与2019年相比,2019年新成立单位,2019年无预算

2、2020年政府性基金收支预算0万元。2019年新成立单位,2019年无预算

六、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为4141.17万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出506.01万元,占12.22%;卫生健康支出3591.77万元,占86.73%;住房保障(类)支出43.39万元,占1.05%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出577.24万元,其中:工资福利支出529.88万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等;商品和服务支出46.44万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等;对个人和家庭补助0.92万元,主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为9.2万元,2019年新成立单位,2019年无预算

(1)2020年因公出国(境)费用0万元,2019年新成立单位,2019年无预算。

(2)2020年公务接待费2万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出,2019年新成立单位,2019年无预算,严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

(3)2020年公务用车运行维护费为7.2万元,主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,2019年新成立单位,2019年无预算,一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后,公务用车运行维护费降低;二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施,加强运行维护费管理等。

(4)2020年公务用车购置费0万元,2019年新成立单位,2019年无预算

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算46.44万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年拟共组织对3个项目进行了预算绩效评价,涉及资金71399.93万元。主要项目是:

1、滑县医疗保障局2020年城乡居民医疗保险配套资金68325.93万元,包括县配套资金3563.93万元,中央财政提前下达专项转移支付64762万元。

2、滑县医疗保障局2020年医疗救助补助资金中央财政提前下达专项转移支付3012万元。

3、滑县医疗保障局2020年医疗服务与保障能力提升补助资金中央财政提前下达专项转移支付62万元。

(四)国有资产占用使用情况

2019年期末,我单位共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共3项,主要包括:

1、滑县医疗保障局2020年城乡居民医疗保险配套资金中央财政提前下达专项转移支付64762万元。

2、滑县医疗保障局2020年医疗救助补助资金中央财政提前下达专项转移支付3012万元。

3、滑县医疗保障局2020年医疗服务与保障能力提升补助资金中央财政提前下达专项转移支付62万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:滑县医疗保障局2020年度部门预算表

    附件下载:
  [滑县医疗保障局2020年度部门预算表.xls]  5765K]

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