滑县人民政府办公室2017年部门预算公开情况说明

（一）部门机构设置、职能

滑县人民政府办公室机关内设10个职能处室和法制办公室、政策研究室等2个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：(一)负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。(二)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。(三)研究县政府各部门和乡（镇）政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。（四）根据县政府领导的指示，协助领导组织协调各部门、各乡（镇）的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。(五)协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。(六)督促检查各部门和各乡（镇）对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导同志报告。（七）负责县政府法制行政工作，协助各部门搞好行政执法，处理县政府涉法案件。（八）负责县民族宗教事务管理工作，协助各部门搞好宗教事务管理，处理涉及民族关系的有关事宜。(九)负责办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。（十）负责全县经济体制改革规划的制定和督促落实工作。（十一）负责承办县政府年度工作目标的制订、量化、分解、落实和考核工作。(十二)围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示，组织调查研究，对全县经济社会发展情况进行调查与分析，及时反映情况，提出建议。(十三)负责县政府及办公室公文收发、运转、印制和印信、档案管理工作。(十四)负责县政府信息公开工作，指导监督全县政府信息公开工作；编写《滑县政府大事记》。(十五)负责县政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。(十六)负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；组织指导全县应急预案体系建设。(十七)负责全县大型节庆活动的筹划、组织、指导、协调等工作。(十八)承担县政府对外经济发展联络工作。负责机关的行政事务、安全保卫和接待工作。负责办公室机关人事、党务和老干部的管理服务及机关工作人员的思想政治教育、业务知识培训、廉政建设工作。(十九)负责电子公文管理工作。(二十)负责全县的外事与侨务工作；(二十一)承办县政府领导同志交办的其他事项。

（二）人员构成情况

县政府办公室机关共有编制52人，其中：行政编制41人，工勤人员6人，事业编制5人；在职职工49人，离退休人员28人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县以县政府名义召开的各类会议的准备工作，以县政府、县政府办公室名义印发的公文、负责县政府法制行政工作，负责县民族宗教事务管理工作，负责办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作，负责全县经济体制改革规划的制定和督促落实工作，负责全县的外事与侨务工作等工作，承办县政府领导同志交办的其他事项。

（四）部门预算单位构成

部门预算由 1 个二级预算单位组成。具体为：县人民政府研究室

二、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况说明

2017年收入总计 838.5万元，支出总计 838.5万元，与2016年相比，收、支总计增加87.5 万元。

由于项目支出等原因导致收支增加

（二）收入预算说明

2017年收入预算838.5173万元，其中：财政拨款838.5173万元。

（三）支出预算说明

2017年支出预算838.5173万元，按用途划分为：工资福利支出423.8539万元，占50.55%；对个人和家庭的补助75.0291万元，占8.95%；商品服务支出55.6789万元，占6.64%；项目支出283.9554万元，占33.86%（其中：结转资金10.0454万元）。

2017年一般公共预算支出按用途划分为：工资福利支出423.8539万元，占50.73%；对家庭和个人的补助75.0291万元，占8.98%；商品服务支出55.6789万元，占6.66%；项目支出280.9554万元，占33.63%（其中：结转资金10.0454万元）。主要项目（详见表06-1)是：

（四）“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年因公出国（境）费用较上年增加18万元，主要原因是2016年我县与美国伊利诺伊州庞蒂爱克市开展文化、经济、贸易方面及友城建设的交流2017年组团去美国洽谈事宜。

2017年公务接待费较上年减少5万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2017年公务用车运行维护费较上年持平，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施车辆运营管控等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算 555万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排13.55万元，主要采购办公设备、办公耗材等物品。

四、名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。