2018年度滑县人民政府办公室预算公开说明

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县人民政府办公室机关内设10个职能科室和法制办公室、政策研究室、纪委监委派驻纪检组、“放管服”改革办公室等4个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：(一)负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。(二)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。(三)研究县政府各部门、乡（镇）政府、街道办事处、产业集聚区请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。（四）根据县政府领导的指示，协助领导组织协调各部门、乡（镇）、街道办事处及产业集聚区对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。(五)协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。(六)督促检查各部门、乡（镇）、街道办事处及产业集聚区对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导同志报告。（七）负责县政府法制行政工作，协助各部门搞好行政执法，处理县政府涉法案件。（八）负责深化“放管服”改革、推进审批服务便民化领导小组日常工作，协助领导统筹推进深化“放管服”改革、推进审批服务便民化工作。(九)负责办理县政府工作范围内的人大建议、政协提案工作。（十）负责全县经济体制改革规划的制定和督促落实工作。（十一）负责承办县政府年度工作目标的制订、量化、分解、落实和考核工作。(十二)围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示，组织调查研究，对全县经济社会发展情况进行调查与分析，及时反映情况，提出建议。(十三)负责县政府及办公室公文收发、运转、印制和印信、档案管理工作。(十四)负责县政府信息公开工作，指导监督全县政府信息公开工作；编写《滑县政府大事记》。(十五)负责县政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。(十六)负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；组织指导全县应急预案体系建设。(十七)负责全县大型节庆活动的筹划、组织、指导、协调等工作。(十八)承担县政府对外经济发展联络工作。负责机关的行政事务、安全保卫和接待工作。负责办公室机关人事、党务和老干部的管理服务及机关工作人员的思想政治教育、业务知识培训及廉政建设工作。(十九)负责电子公文管理工作。(二十)负责全县的外事与侨务工作；(二十一)承办县政府领导同志交办的其他事项。

二、人员构成情况

县政府办公室编制为52人，其中：行政编制41人，事业编制5人，工勤人员6人；在职职工48人，离退休人员28人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县人民政府办公室、滑县人民政府政策研究室、法制办公室、纪委监委派驻纪检组、“放管服”改革办公室所构成。

第二部分

滑县人民政府办公室2018年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2018年收入总计886.70万元，支出总计886.70万元，与2017年相比，收、支总计各增加了48.18万元，增长5.75%。主要原因：工资福利的调整;因工作需要，临时机构的增设;公务用车的调增所增加的费用等。

二、部门收入总体情况说明

2018年收入合计886.70万元，其中：财政拨款714.72万元，专项转移支付2万元，部门结转资金169.98万元。

三、部门支出总体情况说明

2018年支出合计886.70万元，其中：基本支出609.36万元，占68.22%；项目支出277.34万元，占31.28%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2018年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出555.84万元，商品和服务支出290.29万元，对个人和家庭补助38.57万元，其他支出2万。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2018年一般公共预算收支预算安排为714.72万元，与2017年相比，减少了78.51万元，降低9.9%。主要原因是2018年年初比2017年初部门资金结转多。

2、2018年政府性基金收支预算0万元，与2017年相比持平。

六、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为714.72万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出552.09万元，占77.25%；社会保障和就业（类）支出105.81万元，占14.80%；医疗卫生与计划生育（类）支出22.21万元，占3.11%；住房保障（类）支出34.61万元，占4.84%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出609.36万元，其中：工资福利支出476.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出93.81万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助38.57万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2018年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为76.3万元，比2017年增加7.4万元。具体支出情况如下：

（1）2018年因公出国（境）费用24万元,主要用于赴台参加乡村旅游管理培训，赴澳大利亚参加乡村振兴与农业现代化专题培训，赴德国、瑞士、英国开展城市规划建设交流及项目对接洽谈活动，较上年减少1万元。

（2）2018年公务接待费39.5万元，主要用于上级领导视察、工作指导、外地市县互访参观学习、客商等接待，较上年减少0.5万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2018年公务用车运行维护费为12.8万元，主要用于本单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加8.9万元，主要原因是:工作需要，经上级批准公务用车调增。

（4）2018年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

十一、其他重要事项的情况说明：

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算93.81万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年拟共组织对日常的公用开支1个项目进行预算绩效评价，涉及资金290.29万元。

（四）国有资产占用使用情况

2017年期末，我单位涉及国有资产占用使用情况账面金额共318.45万元，共有车辆10辆，其中：土地、房屋及构筑物账面金额90.08万元，通用设备213.67万元，家具和用具14.70万元。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付2万元，为华侨事务补助。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县人民政府办公室2018年度部门预算表

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