滑县人民政府办公室2017年度部门决算
发布时间：
2018-12-17
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来源：
政府办公室
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第一部分 滑县人民政府办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 滑县人民政府办公室概况
一、部门基本情况
（一）部门职能
滑县人民政府办公室机关内设10个职能处室和法制办公室、政策研究室等2个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：1.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。2.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。3.研究县政府各部门和乡（镇）政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。4.根据县政府领导的指示，协助领导组织协调各部门、各乡（镇）的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。5.协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。6.督促检查各部门和各乡（镇）对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导同志报告。7.负责县政府法制行政工作，协助各部门搞好行政执法，处理县政府涉法案件。8.负责县民族宗教事务管理工作，协助各部门搞好宗教事务管理，处理涉及民族关系的有关事宜。9.负责办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。10.负责全县经济体制改革规划的制定和督促落实工作。11.负责承办县政府年度工作目标的制订、量化、分解、落实和考核工作。12.围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示，组织调查研究，对全县经济社会发展情况进行调查与分析，及时反映情况，提出建议。13.负责县政府及办公室公文收发、运转、印制和印信、档案管理工作。14.负责县政府信息公开工作，指导监督全县政府信息公开工作；编写《滑县政府大事记》。15负责县政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。16.负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；组织指导全县应急预案体系建设。17.负责全县大型节庆活动的筹划、组织、指导、协调等工作。18.承担县政府对外经济发展联络工作。负责机关的行政事务、安全保卫和接待工作。负责办公室机关人事、党务和老干部的管理服务及机关工作人员的思想政治教育、业务知识培训、廉政建设工作。19.负责电子公文管理工作。20.负责全县的外事与侨务工作；21.承办县政府领导同志交办的其他事项。
（二）机构设置
县政府办公室机关共有编制52人，其中：行政编制41人，工勤人员6人，事业编制5人；在职职工49人，离退休人员28人。
根据上述职责，滑县人民政府办公室设10个内设机构。
1.秘书科。负责县政府公务接洽工作；负责机要、保密、印鉴及文书档案管理工作；承办县政府全会、县政府常务会议、县长议事会议及主任办公会议的会务工作；负责与县委办公室、县人大办公室、县政协办公室、县人武部的联络工作；负责群众到政府办的来信来访工作；参与临时大型会务及接待等活动的组织工作；管理县政府机要文件（传真电报）的接收、传递、保管工作；负责县政府档案和机关阅览室的管理和利用工作；负责县政府机关各股室报刊杂志的征订、收发和各种信件、文件的收发、登记传递；负责县政府办公室机关人事、老干部、计划生育方面工作；负责办公室年度工作计划、各项争创活动方案的制订、检查评比及年度总结工作；做好机关普法宣传教育工作。
2.文书管理科。负责以县政府、县政府办公室名义上报、下发公文的起草、格式把关、初审、呈签、编号、校对、印制工作；负责县政府系统公文处理的业务指导、培训工作；负责县政府各部门、各乡（镇）政府报送县政府的请示、报告等文件的登记及呈批工作；负责县政府和县政府办公室电子公文发送工作；负责县政府大事记及年鉴的编写工作。
3.信息科。负责政务信息的收集、筛选和编发、分析工作；负责向省政府办公厅的信息和调研上报工作；指导协调全县政府系统信息工作；负责编印领导参阅；负责县政府政务信息网上发布的审核工作；负责与新闻单位联络工作。
4.综合科。负责起草县政府工作报告、县长讲话和有关综合性材料；负责党组会议的记录；办理县长、各位副县长所分管工作的有关文电和日常事务，根据领导要求起草和修改有关公文、会议讲话和会议纪要等文字材料，并按规定逐级呈签、复核、校对、装订，及时为领导提供各种信息、资料和情况，协助领导做好会务、信访、保密和联络沟通工作；围绕县政府中心工作有计划地进行调查研究，编发《调查研究》、《政府工作通报》和《滑政阅》，做好县政府综合秘书网络的利用及所需资料的上报工作。
5.滑县人民政府督查室。负责上级机关对县政府批办件的督办查办；负责县政府及办公室文件、会议决定事项和领导重要批示的督办查办工作；负责新闻单位对政府工作批评建议的催办查办以及人大代表建议和政协委员提案的办理工作；组织开展重大专项督查，承办与县委有关部门联合开展的督查工作；负责全县大型节庆活动的筹划、指导、协调工作；督促落实领导批示的有关信访案件。
6.目标管理办公室。负责上级政府下达我县目标的分解、督查及上报工作；会同有关部门制定全县经济社会目标及其分解下达工作；负责目标运行过程中的预测、监测、分析和督促落实工作；负责组织年终对乡镇、县直各单位的考核及奖惩工作。
7.后勤科。负责同级或上级政府因公来滑人员的接待以及政府领导临时交办的接待任务；协助有关部门搞好在我县召开的大型会议的接待工作；负责县政府机关后勤管理服务工作及与机关事务管理局在后勤服务方面的衔接工作；负责机关财务和国有资产管理工作；负责机关会务后勤服务工作；负责机关各种集体活动的后勤保障工作。
8.滑县应急管理办公室（县政府值班室）。负责县政府机关值班工作；承办向上级政府应急办和县政府报送的紧急重要事项；传达和督促落实上级政府、县政府领导同志批示、指示；负责县政府应急预案体系和应急平台建设，协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作；承担县突发公共事件应急委员会的日常工作。
9.滑县人民政府外事侨务办公室。负责实施和监督贯彻党和政府的各项外事和侨务政策与法规，调查研究我县侨情和侨务工作情况，制定我县外事和侨务工作规划和计划；归口管理我县外事和侨务工作，统筹协调有关部门和乡镇涉及外事和华侨、华人和归侨、侨眷的工作；依法维护归侨、侨眷的合法权益和华侨在国内的正当权益，配合有关部门做好归侨、侨眷代表人物的人事安排工作，管理华侨、华人、港澳同胞回滑定居的安置工作；开展国外华侨、华人及其社团的联谊工作，建立海外联系网络，负责接待重点华侨、华人、港澳同胞来我县探亲、旅游、寻根问祖和进行经贸、文化、学术交流，积极开展引进华侨、华人资金、技术、人才工作；指导和协调有关部门开展对华侨、华人、港澳同胞的宣传工作，组织归侨、侨眷、港澳同胞眷属学习党的路线、方针、政策；受理和监督华侨、华人、港澳同胞的捐赠事宜，会同有关部门做好贫困归侨、侨眷、港澳同胞眷属的扶贫救济工作；协调有关部门和群众团体的侨务工作，配合有关部门通过侨务工作渠道开展对台工作，承办县委、县政府和省政府外事侨务办公室交办的其他事项。
10.电子政务科。负责县政府领导同志办公室和机关的政务信息化规划、建设、技术与安全保障；承担县政府系统电子政务、政务信息化的组织、规划、协调、指导等工作；承担县政府信息公开的指导、协调、监督工作。
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：滑县人民政府办公室 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 876.38 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 690.98 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.94 |
六、其他收入 | 6 | 79.37 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.06 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1.76 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 27.60 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 74.48 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 955.75 | 本年支出合计 | 50 | 795.82 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 10.05 | 年末结转和结余 | 52 | 169.98 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 965.80 | 总计 | 54 | 965.80 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||
部门：滑县人民政府办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
合计 | 955.75 | 876.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.37 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 846.02 | 846.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 846.02 | 846.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010301 | 行政运行 | 830.92 | 830.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
205 | 教育支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20501 | 教育管理事务 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2050101 | 行政运行 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
229 | 其他支出 | 79.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.37 | |||||||||
22999 | 其他支出 | 79.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.37 | |||||||||
2299901 | 其他支出 | 79.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.37 | |||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||
部门：滑县人民政府办公室 | 金额单位：万元 | |||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 795.82 | 780.18 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 690.98 | 675.34 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 690.98 | 675.34 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 671.94 | 671.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010305 | 专项业务活动 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9.24 | 3.39 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
205 | 教育支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20501 | 教育管理事务 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050101 | 行政运行 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 74.48 | 74.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22999 | 其他支出 | 74.48 | 74.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 74.48 | 74.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门：滑县人民政府办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 876.38 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 690.98 | 690.98 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 22 | 876.38 | 本年支出合计 | 49 | 721.34 | 721.34 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 10.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 165.09 | 165.09 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 10.05 | 51 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||||
26 | 53 | ||||||||
总计 | 27 | 886.43 | 总计 | 54 | 886.43 | 886.43 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||
公开05表 | ||||||||||
部门：滑县人民政府办公室 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 | 721.34 | 705.70 | 15.65 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 690.98 | 675.34 | 15.65 | ||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 690.98 | 675.34 | 15.65 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 671.94 | 671.94 | 0.00 | ||||||
2010305 | 专项业务活动 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9.24 | 3.39 | 5.85 | ||||||
205 | 教育支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | ||||||
20501 | 教育管理事务 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | ||||||
2050101 | 行政运行 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：滑县人民政府办公室 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 488.42 | 302 | 商品和服务支出 | 156.06 | 310 | 其他资本性支出 | 7.42 |
30101 | 基本工资 | 206.74 | 30201 | 办公费 | 7.95 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 115.53 | 30202 | 印刷费 | 7.15 | 31002 | 办公设备购置 | 7.42 |
30103 | 奖金 | 85.77 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 20.61 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 2.06 | 30205 | 水费 | 0.17 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.74 | 30207 | 邮电费 | 3.59 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.96 | 30209 | 物业管理费 | 0.77 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 53.80 | 30211 | 差旅费 | 18.10 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 23.39 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.45 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.21 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 20.83 | 30216 | 培训费 | 0.61 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 20.64 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.51 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.56 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 32.97 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.79 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 8.21 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.38 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 40.69 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.89 | ||||||
人员经费合计 | 542.22 | 公用经费合计 | 163.48 | |||||
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为965.8万元。与2016年693.46万元相比，收、支总计各增272.34万元，增长39.27%。主要原因是工资福利标准调高，老办公用房加固维修，列支2016年2017年2年工会经费，实施开放战略境内外交流费用的增加等。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计955.75万元，其中：财政拨款收入876.38万元，占91.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入79.37万元，占8.3%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计795.82万元，其中：基本支出780.18万元，占98.03%；项目支出15.65万元，占1.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为886.43万元。与2016年693.64万元相比，财政拨款收、支总计各增192.79万元，增长27.79%。主要原因是工资福利标准调高，老办公用房加固维修，列支2016年2017年工会经费，实施开放战略境内外交流费用的增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出721.34万元，占支出合计的82.31%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出648.19万元，增长11.28%。变动的主要原因是工资福利标准调高等。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出721.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出690.98万元，占95.79%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0.94万元，占0.13%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0.06万元，占0.01%；医疗卫生和计划生育（类）支出1.76万元，占0.24%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出27.6万元，占3.83%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为838.52万元，支出决算为721.34万元，完成年初预算的86.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是年初安排的住房补贴、物业补贴以及奖金未有列支。二是严格执行八项规定控制招待费支出等。其中：
1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为671.32万元，支出决算为671.94万元，完成年初预算的100.09%。决算数与预算数基本持平。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出705.7万元。与2016年625.43万元相比，增长12.83%。变动的主要原因：一是应在2016年度列支奖金而在2017年度列支，二是补缴自2014年10月以后应列支的养老保险，三是扩大改革开放与外交流。其中：人员经费542.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，伙食补助费、绩效工资等；公用经费163.48万元，主要包括：办公费印刷费、物业费、差旅费、出国费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行费、交通补贴费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为74万元，支出决算为52.4万元，完成预算的70.81%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，压减了招待费的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算23.39万元，占44.64%，完成预算的93.56%；公务用车购置及运行费支出决算8.38万元，占11.32%，完成预算的93.11%；公务接待费支出决算20.64万元，占27.89%，完成预算的51.6%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出23.39万元。全年安排河南省安阳市滑县人民政府（本级）机关、财政局和文化局单位因公出国（境）团组1个，累计5人次。开支内容包括：国际机票及国（境）外城市间交通费11.7万元，食宿费9.3万元，文化产业、农产品加工等谈判、工作磋商会议支出2万元，其他费用0.39万元。
境外业务培训支出0万元。
因公出国（境）费支出决算2016年度0万元。
2．公务用车购置及运行费支出8.38万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出8.38万元。主要用于燃油、过路费、汽车维修保养、保险等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度13.93万元减少5.55万元。主要原因：因车改上交部分车辆。
3．公务接待费支出20.64万元。其中：其他国内公务接待支出20.64万元，主要用于上级领导指导检查工作，外省市县来滑考察学习接待等支出。
公务接待费支出决算比2016年度20.77万元，减少0.13万元。
河南省安阳市滑县人民政府（本级）2017年度共接待国内来访团组168个、来访人员1,071人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
行政事业单位的预算绩效管理是财务管理的一项重要内容，特别是对预算执行结果所产生的效应，做得还不够，今后逐步加强这方面的工作，通过绩效管理使有限的资金发挥更大的效益。
（二）项目绩效自评结果。
项目效应基本满意，但还需努力。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出163.48万元，较2016年度152.49万元，增加10.99万元，增长7.2%。的主要原因是：列支2016、2017年度2年工会费11.79万元。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额10.5万元，其中：政府采购货物支出10.5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，滑县人民政府（本级）共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
豫公网安备 41910402000001号