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滑县住房和城乡规划建设局2016年度部门决算

发布时间： 2017-09-20 作者来源：滑县人民政府

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第一部分滑县住房和城乡规划建设局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分滑县住房和城乡规划建设局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分滑县住房和城乡规划建设局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分滑县住房和城乡规划建设局

概况

一、主要职责

住建局机关内设6个职能处室和房产管理中心、园林绿化管理处2个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：负责全县住房管理工作，制定全县住房和城乡建设行业发展规划、年度计划和产业政策并监督实施，会同有关部门负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为等工作。

二、部门决算单位构成

滑县住房和城乡规划建设局部门决算是局机关本级决算。住建局2016年收入总计1960.01万元，支出总计2438.2万元。住建局2016年“三公”经费财政拨款支出决算为18.33万元。其中，公务用车运行维护费支出决算为15.69万元，公务接待费为2.64万元。

第二部分

滑县住房和城乡规划建设局2016年度

部门决算表

收入支出决算总表
.						公开01表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1955.67	一、一般公共服务支出	30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6	4.34	六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39	18.15
	11		十一、城乡社区支出	40	2031.83
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	388.21
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	1960.01	本年支出合计	54	2438.20
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27	684.52	年末结转和结余	56	206.33
	28			57
总计	29	2644.53	总计	58	2644.53
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,960.01	1,955.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34
212	城乡社区支出	1,960.01	1,955.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34
21203	城乡社区公共设施	1,437.15	1,432.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,437.15	1,432.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	522.86	522.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	522.86	522.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,960.01	1,955.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34
21203	城乡社区公共设施	1,960.01	1,955.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5		6
合计		2,438.20	1,199.18	1,239.01
211	节能环保支出	18.15	14.70	3.45
21102	环境监测与监察	3.45	0.00	3.45
2110299	其他环境监测与监察支出	3.45	0.00	3.45
21199	其他节能环保支出	14.70	14.70	0.00
2119901	其他节能环保支出	14.70	14.70	0.00
212	城乡社区支出	2,031.83	1,019.48	1,012.35
21201	城乡社区管理事务	66.89	66.89	0.00
2120101	行政运行	66.89	66.89	0.00
21202	城乡社区规划与管理	46.14	46.14	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	46.14	46.14	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,341.61	856.87	484.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,341.61	856.87	484.74
21205	城乡社区环境卫生	4.75	0.00	4.75
2120501	城乡社区环境卫生	4.75	0.00	4.75
21206	建设市场管理与监督	19.58	19.58	0.00
2120601	建设市场管理与监督	19.58	19.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	552.86	30.00	522.86
2120803	城市建设支出	530.86	8.00	522.86
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.00	22.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	388.21	165.00	223.21
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	173.87	44.16	129.71
2156001	建设专用设施	17.85	0.00	17.85
2156099	其他散装水泥专项资金支出	156.02	44.16	111.85
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	214.35	120.84	93.51
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	214.35	120.84	93.51
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
						公开04表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1432.81	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2	522.86	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40	18.15	18.15
	11		十一、城乡社区支出	41	2031.83	1478.97	552.86
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	388.21		388.21
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
	24			54
本年收入合计	25	1955.67	本年支出合计	55	2438.20	1497.12	941.08
年初财政拨款结转和结余	26	573.73	年末财政拨款结转和结余	56	91.20	91.20
一般公共预算财政拨款	27	155.51		57
政府性基金预算财政拨款	28	418.21		58
	29			59
总计	30	2529.40	总计	60	2529.40	1588.32	941.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3
合计		1,497.12	1,004.18		492.94
211	节能环保支出	18.15	14.70		3.45
21102	环境监测与监察	3.45	0.00		3.45
2110299	其他环境监测与监察支出	3.45	0.00		3.45
21199	其他节能环保支出	14.70	14.70		0.00
2119901	其他节能环保支出	14.70	14.70		0.00
212	城乡社区支出	1,478.97	989.48		489.49
21201	城乡社区管理事务	66.89	66.89		0.00
2120101	行政运行	66.89	66.89		0.00
21202	城乡社区规划与管理	46.14	46.14		0.00
2120201	城乡社区规划与管理	46.14	46.14		0.00
21203	城乡社区公共设施	1,341.61	856.87		484.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,341.61	856.87		484.74
21205	城乡社区环境卫生	4.75	0.00		4.75
2120501	城乡社区环境卫生	4.75	0.00		4.75
21206	建设市场管理与监督	19.58	19.58		0.00
2120601	建设市场管理与监督	19.58	19.58		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	816.17	302	商品和服务支出		96.60
30101	基本工资	496.39	30201	办公费		23.10
30102	津贴补贴	110.48	30202	印刷费		0.21
30103	奖金	71.74	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	131.24	30204	手续费
30106	伙食补助费	0.05	30205	水费		5.70
30107	绩效工资		30206	电费		5.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		7.58
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		6.00
30199	其他工资福利支出	6.26	30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	70.79	30211	差旅费		8.45
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用
30302	退休费	4.11	30213	维修(护)费		0.15
30303	退职(役)费		30214	租赁费
30304	抚恤金	0.59	30215	会议费		1.61
30305	生活补助	0.21	30216	培训费		2.81
30306	救济费		30217	公务接待费		2.64
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金	57.58	30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		15.69
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.30	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出		17.40
			30224	被装购置费
			30225	专用燃料费
			30226	劳务费
			30227	委托业务费
			30228	工会经费
			30229	福利费
			30231	公务用车运行维护费
			30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出		20.62
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置		20.62
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
										单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
24.00		21.00		21.00	3.00	18.33		15.69			15.69	2.64
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		418.21	522.86	941.08	195.00	746.08
212	城乡社区支出	30.00	522.86	552.86	30.00	522.86
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	30.00	522.86	552.86	30.00	522.86
2120803	城市建设支出	8.00	522.86	530.86	8.00	522.86
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	388.21	0.00	388.21	165.00	223.21
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	173.87	0.00	173.87	44.16	129.71
2156001	建设专用设施	17.85	0.00	17.85	0.00	17.85
2156099	其他散装水泥专项资金支出	156.02	0.00	156.02	44.16	111.85
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	214.35	0.00	214.35	120.84	93.51
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	214.35	0.00	214.35	120.84	93.51
……
……
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
（该报表全部数据为零时）说明：xx厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

滑县住房和城乡规划建设局

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1960.01万元，上年结转684.52万元，支出总计2438.20万元，结转下年206.33万元。与2015年相比，收入减少621.31万元，下降24%，支出增加181.68万元，增长8%。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1960.01万元，其中：财政拨款收入1955.67万元，占99.8%；其他收入4.34万元，占0.2%。

图2：收入决算

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计2438.20万元，其中：基本支出1199.18万元，占49%；项目支出1239.01万元，占51%。

图3：支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算1955.67万元。与2015年相比，财政拨款收入减少625.65万元，下降24%，2016年财政拨款支出2438.20万元，支出增加181.57万元，增长8%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1497.12万元，占支出合计的61.4%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加229.29万元，增长18.1%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1497.12万元，主要用于以下方面：城乡社区支出1478.97万元，占98.79%；节能环保支出18.15万元，占1.21%。

图6：财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3410.23万元，支出决算为1497.12万元，完成年初预算的43.9%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1004.18万元，其中：人员经费886.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费117.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算为18.33万元，完成预算的76.38%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为15.69万元，完成预算的74.71%；公务接待费支出决算为2.64万元，完成预算的88%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格按照中央八项规定要求，严格公务接待管理制度，严格控制公务接待标准，公车改革后的燃修费相对减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.42万元，增长2.35%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2.08万元，增长15.28%；公务接待费支出决算减少1.66万元，下降38.6%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是下乡扶贫人数、次数增多导致公务车运行维护费增加；公务接待费支出减少的主要原因是设立公务灶，严格缩减公务接待费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算15.69万元，占85.6%；公务接待费支出决算2.64万元，占14.4%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出15.69万元。其中：公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出15.69万元。主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年期末，滑县住房和城乡规划建设局单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3.公务接待费支出2.64万元。主要用于日常公务接待。滑县住房和城乡建设局2016年接待上级检查、招待来客，接待上级检查和招待来客528人，58次。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，滑县住建局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目ＸＸ个，二级项目10个，共涉及预算资金2438.20万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

滑县住建局在2016年度部门决算中增加“ＸＸ”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“ＸＸ”项目自评得分为ＸＸ分。发现的主要问题：……。下一步改进措施：……。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为522.86万元，支出决算为941.08万元，完成年初预算的179.98%。主要用于城乡社区支出552.86万元，资源勘探信息等支出388.21万元。其中ＸＸ等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出1004.18万元，比2015年增加117.35万元，增长13%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额8.72万元，其中：政府采购货物支出8.72万元，政府采购工程支出ＸＸ万元，政府采购服务支出ＸＸ万元。授予中小企业合同金额ＸＸ万元，占政府采购支出总额的ＸＸ%，其中：授予小微企业合同金额ＸＸ万元，占政府采购支出总额的ＸＸ%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，滑县住房和城乡规划建设局共有车辆14辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车5辆，其他用车ＸＸ辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备ＸＸ台（套），单位价值100万元以上专用设备ＸＸ台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

滑县住房和城乡规划建设局2016年度部门决算

发布时间： 2017-09-20 作者 来源： 滑县人民政府 分享：

发布时间： 2017-09-20 作者来源：滑县人民政府

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