2018年度滑县住房和城乡规划建设局部门预算公开说明

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县住房和城乡规划建设局机关内设7个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：负责全县住房管理工作，制定全县住房和城乡规划建设行业发展规划、年度计划和产业政策并监督实施，会同有关部分负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场，监督管理建筑市场，规范市场各方主题行为，承担规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量的责任，承担建立科学规范的工程建设标准体系责任；在全县城镇总体规划的前提下，编制城市园林绿化工作近期规划、年度工作计划，并组织实施；负责城市园林绿化经费预算，收好、管好、用好县政府规定的城市园林绿化经费；受主管部门委托，制定城市公园、广场、大型绿地和城市重点绿化工程建设的规划及实施方案，审批城市新建、改建、扩建项目的绿化规划、绿化指标，审批绿化设计图纸，实施跟踪督查，进行竣工验收；负责城市园林绿化工程施工企业资质审查；因建设或其他特殊需要临时占用城市绿化用地，须经园林绿化管理主管部门同意，并按照有关规定办理临时用地手续；受主管部门委托，指导、协调各乡镇、县直各单位的庭院、社区、学校校园绿化，建立健全城镇绿化目标责任制，组织绿化达标竞赛活动；负责城市树木的日常管护和古树名木的保护，办理占用绿地移栽树木报批手续；负责绿地养护管理过程中产生职业垃圾的清运；负责城镇园林绿化资源的普查和建档工作，指导全县城市建设和园林绿化管理等工作。

二、人员构成情况

滑县住房和城乡规划建设局机关及归口预算管理单位共有编制120人，其中：行政编制16人，事业编制31人，自筹编制73人；在职职工114人，离退休人员26人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县住房和城乡规划建设局本级预算和1个二级预算单位构成，具体为：滑县园林绿化管理处。

第二部分

滑县住房和城乡规划建设局2018年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2018年收入总计3978.89万元，支出总计3978.89万元，与2017年相比，收、支总计各增加2987.19万元，增长301%。主要原因是：含污水处理设施建设和运用资金、保障性住房租金补贴、市政工程服务资金、其他城乡公共设施支出和城乡社区环境卫生支出等项目资金。

二、部门收入总体情况说明

2018年收入合计3978.89万元，其中：一般公共预算1312.1万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入1240.05万元，专项转移支付490万元，部门结转资金936.75万元，其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2018年支出合计3978.89万元，其中：基本支出404.27万元，占10.2%；项目支出3574.62万元，占89.8%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2018年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出517.68万元，商品和服务支出1952.93万元，对个人和家庭补助11.33万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2018年一般公共预算收支预算1312.1万元，与2017年相比，增加320.4万元，增长32%。主要原因是保障性住房租金补贴、市政工程服务资金、其他城乡公共设施支出和城乡社区环境卫生支出等项目资金。

2、2018年政府性基金收支预算1240.05万元。与2017年相比，增加1240.05万元，增长100%。主要原因是污水处理设施建设和运用资金、其他城乡社区公共设施支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

六、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为1312.1万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出64.23万元，占4.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出16.41万元，占1.3%；城乡社区（类）支出1182.89万元，占90.1%；住房保障（类）支出48.57万元，占3.7%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出404.27万元，其中：工资福利支出348.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出44.5万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助11.22万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2018年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款安排的支出1240.05万元,主要用于污水处理设施建设和运营、其他污水处理费安排的支出、其他城乡社区公共设施支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为23.8万元，比2017年增加0.68万元。具体支出情况如下：

（1）2018年因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

（2）2018年公务接待费3.3万元，主要用于日常公务接待，较上年增加0.18万元，主要原因是由于扬尘治理常态化，经常有上级检查，县城绿化项目多，经常接待上级园林绿化设计人员，所以接待费增加，在增加的同时也严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2018年公务用车运行维护费为20万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年持平，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2018年公务用车购置费0万元，与上年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算44.49万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排230.79万元，主要用于采购住建局搬迁维修、河南省省级城市公厕建设补助等项目。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年拟共组织对18个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3585.1万元。主要项目是：滑县贸易路西侧脚力市街片区棚户区改造项目；2017年新型城镇化转移支付百城建设提质工程规划编制补助资金；县城建成区及快速通道电费2018年县城路灯维护费、2018年大功河、调节渠正常保洁维护费；省财政厅下达2018年部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金；2018年园林绿化养护费用等项目。

（四）国有资产占用使用情况

2017年期末，我单位涉及国有资产占用使用情况账面金额共331.84万元，共有车辆14辆，其中：土地、房屋及构筑物账面金额71.58万元，通用设备235.9万元，专用设备21.21万元，文物及陈列品0万元，图书档案0万元，家具、用具、装具及动植物2.1万元，无形资产1.05万元等。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县住房和城乡建设局2018年度部门预算表

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