滑县第四高级中学2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县第四高级中学机关内设3个职能处室和教导处、政教处、总务处等1个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）人员构成情况

滑县第四高级中学机关及归口预算管理单位共有编制120人，其中：行政编制0人，事业编制120人；在职职工86人，离退休人员24人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县教育教学。

二、收入预算说明

2016年收入预算636.6811万元，其中：财政拨款636.6811万元；缴入预算管理的行政事业性收费636.6811万元；专户管理的教育收费0万元；；其他收入0万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算636万元，按用途划分为：工资福利支出482.3792万元，占76%；对个人和家庭的补助154.3019万元，占24%；商品服务支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出482.3792万元，占76%；对家庭和个人的补助154.3019万元，占24%；商品服务支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。主要项目是：无。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出482.3792万元，对家庭和个人的补助154.3019万元，商品服务支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年因公出国（境）费用较上年增加（减少）0万元，主要原因是无。

2016年公务接待费较上年减少0万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。无公务接待。

2016年公务用车运行维护费较上年减少0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施管理制度等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2016年公务用车购置费较上年增加（减少）0万元，主要原因是无增加。

2016年政府采购预算安排0万元，主要采购办公设备、办公耗材等物品，会议、培训等服务。