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滑县食品药品监督管理局2016年度部门决算

发布时间： 2017-09-20 作者：来源：滑县人民政府

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第一部分滑县食品药品监督管理局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分滑县食品药品监督管理局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分滑县食品药品监督管理局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分滑县食品药品监督管理局

概况

一、主要职责

（一）作为行政执法单位，我局的执法职能是对全县食品、药品、保健品、化妆品、医疗器械的质量进行全过程监管，开展日常检查、专项整治、稽查办案、抽样检验、宣传教育、应急处置等工作；

（二）县政府食品安全委员会办公室设在我局，承担全县食品安全是综合协调等工作。

二、部门决算单位构成

纳入滑县食品药品监督管理局2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1．滑县食品药品监督管理局本级

2．滑县食品药品安全监督中心

第二部分

滑县食品药品监督管理局

2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.						公开01表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	648.97	一、一般公共服务支出	30	0.75
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	652.91
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	0.23
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	648.97	本年支出合计	54	654
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27	153.15	年末结转和结余	56	148.13
	28			57
总计	29	802.12	总计	58	802.12
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		648.97	648.97
208	社会保障和就业支出	0.11	0.11
20805	行政事业单位离退休	0.11	0.11
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11
210	医疗卫生与计划生育支出	648.86	648.86
21004	公共卫生	9.50	9.50
2100402	卫生监督机构	9.50	9.50
21010	食品和药品监督管理事务	639.36	639.36
2101001	行政运行	598.76	598.76
2101012	药品事务	18.60	18.60
2101015	医疗器械事务	7.00	7.00
2101016	食品安全事务	10.00	10.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	5.00	5.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5		6
合计		654.00	481.91	172.09
201	一般公共服务支出	0.75	0.75
20199	其他一般公共服务支出	0.75	0.75
2019999	其他一般公共服务支出	0.75	0.75
208	社会保障和就业支出	0.11	0.11
20805	行政事业单位离退休	0.11	0.11
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11
210	医疗卫生与计划生育支出	652.91	480.82	172.09
21004	公共卫生	9.50		9.50
2100402	卫生监督机构	9.50		9.50
21010	食品和药品监督管理事务	643.41	480.82	162.59
2101001	行政运行	480.82	480.82
2101002	一般行政管理事务	0.52		0.52
2101012	药品事务	64.45		64.45
2101015	医疗器械事务	7.00		7.00
2101016	食品安全事务	20.00		20.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	70.62		70.62
213	农林水支出	0.23	0.23
21301	农业	0.23	0.23
2130110	执法监管	0.23	0.23
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
						公开04表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	648.97	一、一般公共服务支出	31	0.75		0.75
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.11		0.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	578.61		578.61
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	0.23		0.23
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
	24			54
本年收入合计	25	648.97	本年支出合计	55	579.7		579.7
年初财政拨款结转和结余	26	78.85	年末财政拨款结转和结余	56	148.13		148.13
一般公共预算财政拨款	27	78.85		57
政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	727.82	总计	60	727.82		727.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3
合计		579.7	458.98		120.72
201	一般公共服务支出	0.75	0.75
20199	其他一般公共服务支出	0.75	0.75
2019999	其他一般公共服务支出	0.75	0.75
208	社会保障和就业支出	0.11	0.11
20805	行政事业单位离退休	0.11	0.11
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11
210	医疗卫生与计划生育支出	578.61	457.88		120.72
21004	公共卫生	9.50			9.50
2100402	卫生监督机构	9.50			9.50
21010	食品和药品监督管理事务	569.11	457.88		111.22
2101001	行政运行	457.88	457.88
2101002	一般行政管理事务	0.52			0.52
2101012	药品事务	35.6			35.6
2101015	医疗器械事务	7.00			7.00
2101016	食品安全事务	20.00			20.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务	48.1			48.1
213	农林水支出	0.23	0.23
21301	农业	0.23	0.23
2130110	执法监管	0.23	0.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	327.68	302	商品和服务支出		19.52
30101	基本工资	139.18	30201	办公费		0.6
30102	津贴补贴	141.44	30202	印刷费
30103	奖金	18.20	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	17.15	30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费		0.02
30107	绩效工资		30206	电费		5.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		0.28
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出	11.71	30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	1.79	30211	差旅费
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用
30302	退休费	1.3	30213	维修(护)费
30303	退职(役)费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助		30216	培训费		1.03
30306	救济费		30217	公务接待费		1.74
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金	0.5	30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费		4.57
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出		6.19
			30224	被装购置费
			30225	专用燃料费
			30226	劳务费
			30227	委托业务费
			30228	工会经费
			30229	福利费
			30231	公务用车运行维护费
			30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出		109.98
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置		101.08
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置		8.9
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
										单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
17.2		7.2		7.2	10	12.83		11.09			11.09	1.74
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
							单位：万元
项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
207	文化体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701	资助国产影片放映
2070702	资助城市影院
2070703	资助少数民族电影译制
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
（该报表全部数据为零时）说明：xx厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

滑县食品药品监督管理局

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计802.12万元，支出总计802.12万元，与2015年相比，收、支总计各增加400.34万元，增长99.64%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计648.97万元，其中：财政拨款收入648.97万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计654万元，其中：基本支出481.91万元，占74%；项目支出172.09万元，占26%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算727.82万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加454.82万元，增长167%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出579.7万元，占支出合计的89%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加385.5万元，增长199%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出579.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.75万元，占0.13%；社会保障和就业支出0.11万元，占0.02%；医疗卫生和计划生育支出578.61万元，占99.81%；农林水支出0.23万元，占0.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为850.27万元，支出决算为579.7万元，完成年初预算的68.1%。决算数小于预算数的主要原因：

1．医疗卫生与计划生育（类）食品药品监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为501.8万元，支出决算为457.88万元，完成年初预算的91%。

2．医疗卫生与计划生育（类）食品药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.52万元。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出458.97万元，其中：人员经费329.47万元，主要包括：基本工资139.18万、津贴补贴141.44万、奖金18.2万、其他社会保障费17.15万、其他工资福利支出11.71、对个人和家庭的补助1.79万；公用经费129.5万元，主要包括：办公费0.6万、水费0.02万、电费5.1万、邮电费0.28万、培训费1.03万、公务接待费1.74万、工会经费4.57万、其他商品和服务支出6.19万、其他资本性支出109.98万。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.2万元，支出决算为12.83万元，完成预算的75%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为11.09万元，完成预算的154%；公务接待费支出决算为1.74万元，完成预算的17.4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费实际支出数小于出预算数的量大于公车运行维护费实际支出大于预算数的量。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.32万元，下降21%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.8万元，下降14%；公务接待费支出决算减少1.52万元，下降47%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年压缩公车运行维护费；公务接待费支出减少的主要原因是2016年招待人次较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算11.09万元，占86%；公务接待费支出决算1.74万元，占14%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出11.09万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出11.09万元。主要用于车辆燃油及维修费用。2016年期末，属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2量。

3．公务接待费支出1.74万元。主要用于日常招待支出。2016年度共接待国内来访团组60个、来访人员420人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，滑县食品药品监督管理局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出129.5万元，比2015年增加78.3万元，增长153%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，滑县食品药品监督管理局共有车辆4辆，其中：一般执法执勤用车4辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分名词解释

（说明：请结合本部门公开01至公开08表给出名词解释，本单位公开表中有的、金额较大的要给出名词解释，没有的要删除！

例1

某部门公开01表中收入栏“一、财政拨款收入”、“六、其他收入”两项有数据，则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入：

二、其他收入：

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

……

例2

某部门公开01表中收入栏六项均有数据，则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入：

二、上级补助收入：

三、事业收入：

四、经营收入：

五、附属单位上缴收入：

六、其他收入

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

……）

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

九、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

十、外交（类）国际组织（款）国际组织股金及基金（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

……。

九十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

滑县食品药品监督管理局2016年度部门决算

发布时间： 2017-09-20 作者： 来源： 滑县人民政府 分享：

发布时间： 2017-09-20 作者：来源：滑县人民政府

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