滑县工商行政管理局2016年度部门决算批复公开
发布时间：
2017-09-20
作者：
来源：
滑县人民政府
目 录
第一部分 滑县工商局的基本概况
一、部门的基本情况及主要职责
滑县工商局机关内设个职能处室9个科室和一个经济检查大队、两个协会（个体私营经济协会、消费者协会），下辖14个工商所。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：市场监管、行政执法。
（二）人员构成情况
滑县工商局机关及归口预算管理单位共有编制172人，其中：行政编制159人，事业编制13人；在职公务员159人，离退休人员138人。
二、部门决算单位构成：滑县工商局是一个独立决算单位，就是局本级，其他都是下属科室。
第二部分 滑县工商局2016年度部门决算表（附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||
|
公开01表 |
|||||||||||||||||
|
部门：河南省安阳市滑县工商行政管理局 |
单位：元 |
||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||||||||||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||||||||||||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
16,556,792.58 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
16,907,800.70 |
||||||||||||
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
||||||||||||
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
||||||||||||
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
||||||||||||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
||||||||||||
|
六、其他收入 |
6 |
343,382.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
||||||||||||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
||||||||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
294,760.02 |
||||||||||||||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
||||||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
||||||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
||||||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
||||||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
||||||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
||||||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
||||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
||||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
||||||||||||||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
||||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
20,433.00 |
||||||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
||||||||||||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
||||||||||||||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
||||||||||||||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
||||||||||||||
|
24 |
53 |
||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
25 |
16,900,174.58 |
本年支出合计 |
54 |
17,222,993.72 |
||||||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
55 |
0.00 |
||||||||||||
|
年初结转和结余 |
27 |
8,196,825.21 |
年末结转和结余 |
56 |
7,874,006.07 |
||||||||||||
|
28 |
57 |
||||||||||||||||
|
总计 |
29 |
25,096,999.79 |
总计 |
58 |
25,096,999.79 |
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||
|
收入决算表 |
|||||||||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||||||||
|
部门：河南省安阳市滑县工商行政管理局 |
单位：元 |
||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||
|
合计 |
16,900,174.58 |
16,556,792.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
343,382.00 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
16,900,174.58 |
16,556,792.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
343,382.00 |
|||||||||
|
20115 |
工商行政管理事务 |
16,900,174.58 |
16,556,792.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
343,382.00 |
|||||||||
|
2011501 |
行政运行 |
14,995,992.58 |
14,995,992.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2011502 |
一般行政管理事务 |
1,344,182.00 |
1,000,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
343,382.00 |
|||||||||
|
2011504 |
工商行政管理专项 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2011505 |
执法办案专项 |
460,000.00 |
460,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
部门：河南省安阳市滑县工商行政管理局 |
单位：元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
17,222,993.72 |
14,966,370.13 |
2,256,623.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
16,907,800.70 |
14,651,177.11 |
2,256,623.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20115 |
工商行政管理事务 |
16,907,800.70 |
14,651,177.11 |
2,256,623.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011501 |
行政运行 |
14,651,177.11 |
14,651,177.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011502 |
一般行政管理事务 |
862,070.00 |
0.00 |
862,070.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011504 |
工商行政管理专项 |
137,315.00 |
0.00 |
137,315.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011505 |
执法办案专项 |
1,203,319.59 |
0.00 |
1,203,319.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011507 |
信息化建设 |
53,919.00 |
0.00 |
53,919.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
294,760.02 |
294,760.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
294,760.02 |
294,760.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
294,760.02 |
294,760.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
20,433.00 |
20,433.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
20,433.00 |
20,433.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
20,433.00 |
20,433.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
公开04表 |
||||||||
|
部门：河南省安阳市滑县工商行政管理局 |
单位：元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
16,556,792.58 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
16,907,800.70 |
16,907,800.70 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
294,760.02 |
294,760.02 |
0.00 |
|||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
20,433.00 |
20,433.00 |
0.00 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
24 |
54 |
|||||||
|
本年收入合计 |
25 |
16,556,792.58 |
本年支出合计 |
55 |
17,222,993.72 |
17,222,993.72 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
7,562,692.81 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
6,896,491.67 |
6,896,491.67 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
27 |
7,562,692.81 |
57 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
58 |
|||||
|
29 |
59 |
|||||||
|
总计 |
30 |
24,119,485.39 |
总计 |
60 |
24,119,485.39 |
24,119,485.39 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开05表 |
|||||||
|
部门：河南省安阳市滑县工商行政管理局 |
单位：元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
17,222,993.72 |
14,966,370.13 |
2,256,623.59 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
16,907,800.70 |
14,651,177.11 |
2,256,623.59 |
|||
|
20115 |
工商行政管理事务 |
16,907,800.70 |
14,651,177.11 |
2,256,623.59 |
|||
|
2011501 |
行政运行 |
14,651,177.11 |
14,651,177.11 |
0.00 |
|||
|
2011502 |
一般行政管理事务 |
862,070.00 |
0.00 |
862,070.00 |
|||
|
2011504 |
工商行政管理专项 |
137,315.00 |
0.00 |
137,315.00 |
|||
|
2011505 |
执法办案专项 |
1,203,319.59 |
0.00 |
1,203,319.59 |
|||
|
2011507 |
信息化建设 |
53,919.00 |
0.00 |
53,919.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
294,760.02 |
294,760.02 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
294,760.02 |
294,760.02 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
294,760.02 |
294,760.02 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
20,433.00 |
20,433.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
20,433.00 |
20,433.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
20,433.00 |
20,433.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||
|
公开06表 |
|||||||
|
部门：河南省安阳市滑县工商行政管理局 |
单位：元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
12,303,961.85 |
302 |
商品和服务支出 |
1,801,045.26 |
||
|
30101 |
基本工资 |
5,563,896.40 |
30201 |
办公费 |
307,886.58 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
5,614,653.80 |
30202 |
印刷费 |
132,932.00 |
||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
519,400.87 |
30204 |
手续费 |
51,520.00 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
93,527.00 |
30205 |
水费 |
33,799.00 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
272,690.79 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
29,350.00 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
79,948.62 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
512,483.78 |
30209 |
物业管理费 |
6,000.00 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
791,893.02 |
30211 |
差旅费 |
130,451.00 |
||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
206,887.00 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
800.00 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
||
|
30305 |
生活补助 |
211,338.20 |
30216 |
培训费 |
4,862.00 |
||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
4,805.00 |
||
|
30307 |
医疗费 |
53,555.82 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
17,180.00 |
||
|
30311 |
住房公积金 |
20,433.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
141,548.00 |
||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
70,438.00 |
||
|
30314 |
采暖补贴 |
476,700.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
154,089.27 |
||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
29,866.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
155,858.00 |
|||||
|
310 |
其他资本性支出 |
69,470.00 |
|||||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||
|
31002 |
办公设备购置 |
69,470.00 |
|||||
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||
|
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|||||
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|||||
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|||||
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||
|
人员经费合计 |
13,095,854.87 |
公用经费合计 |
1,870,515.26 |
||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
公开07表 | |||||||||||||||
|
部门：河南省安阳市滑县工商行政管理局 |
单位：元 | ||||||||||||||
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 | ||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||
|
923,000.00 |
0.00 |
903,000.00 |
0.00 |
903,000.00 |
20,000.00 |
378,148.27 |
0.00 |
373,343.27 |
0.00 |
373,343.27 |
4,805.00 | ||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
|
公开08表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
|
说明：滑县工商局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||||
第三部分 滑县工商局2016年度部门决算情况说明
一、 关于收入支出决算总体情况说明：
2016年滑县工商局收入总计1690.0174.万元，总支出为1722.2993.万元，与2015年相比总收入减少264.4158万元，总支出与2015年相比增加276.1786万元。
二、 关于收入决算的情况说明：
2016年工商局收入合计1690.0174万元，其中财政拨款收入1655.6792万元，占总收入的98%，其他收入34.33万元，占总收入的2%。
三、 关于支出决算的情况说明
2016年度支出合计1722.2993.万元，其中基本支出1496.6370万元，占总支出的87%，项目支出225.6623万元，占总支出的13%。
四、 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款总收入1655.6792万元，与2015年比减少298.2579万元，下降15%；财政拨款支出1690.78万元，与2015年比增加244.6593万元，增加17%。主要是2015年财政拨人员增资款，由于特殊情况人员增资2016年才发放。
五、 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）、财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出1722.2993万元，占支出总合计100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加276.1786万元，增长19%。
（二）、财政拨款支出决算结构情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出1722.2993万元，主要用于工商行政管理事务支出1690.78万元；社会保障和就业支出29.4760万元；住房保障支出2.0433万元。
（三）、财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1655.6792 万元，支出决算数为1722.2993万元，完成年初预算的104 %。决算数大于预算数的原因是2016年支出人员增资。
1、 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算数为1499.5992万元，支出决算数为1465.1177万元，完成年初预算数的98%，主要是2016年人员公车补贴、基层补贴都未支。
2、 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算数为100.0800万元，支出决算数为86.2070万元。完成年初预算的86%，主要原因是商品质量检测费25万元未及时结算。
六、 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出1496.6370万元，其中：1、人员经费1230.3961万元，主要包括：基本工资556.3896万元、津贴补贴561.4654万元、伙食补助费9.3527万元、其他社会保障缴费51.8400万元、其他工资福利支出51.2484万元。2、对个人和家庭的补助支出79.1893万元。3、公用经费180.1045万元，主要包括：办公费30.7886万元、印刷费13.2932万元、手续费5.1520万元、水电费30.6490万元、邮电费2.9350万元、公用取暖费7.9948万元、物业管理费0.6万元、差旅费13.0451万元、维护费20.6887万元、培训费0.4862万元公务接待费0.4805万元、劳务费1.7180万元、工会经费14.1548万元、福利费7.0438万元、公车运行维护费15.4089万元、其他商品和服务支出15.6658万元。4、其他资本性支出办公设备购置费6.9470万元。
一、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为92.3万元，支出决算为37.8148万元，完成预算的41%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为37.3343万元，完成预算的41%；公务接待费支出决算为0.4805万元，完成预算的21%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是预更换各个执法办案单位的执法办案车辆未实施。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加减少5.9062万元，下降14%，其中：，公务用车购置及运行费支出决算减少5.8554万元，下降14%；公务接待费支出决算减少0.0508万元，下降10%。主要原因是公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是压缩公车运行费；公务接待费支出减少的主要原因是压缩公务接待开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算37.3343万元，占99%；公务接待费支出决算0.4805万元，占1%。具体情况如下：
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
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公开07表 | |||||||||||||||||||||
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单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 | ||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||||||
|
92.3000 |
90.3000 |
2.0000 |
37.8148 |
37.3343 |
37.3343 |
0.4805 | |||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||
1．公务用车购置及运行费支出37.3343万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出37.3343万元。主要用于系统执法车辆的燃油和维修。2016年期末，滑县工商局系统属单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。
2．公务接待费支出0.4805万元。主要用于上级来客来访及兄弟单位工作交流。滑县工商局2016年度共接待国内来访团组10个、来访人员50人次（不包括陪同人员）。
二、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，滑县工商局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，二级项目6个，共涉及预算资金283万元，自评覆盖率达到100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
滑县工商局在2016年度部门决算中未有增加项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分，未发现问题。
三、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额35.0626万元，都是政府采购货物支出35.0626万元。
（二）国有资产占用情况。
2016年期末，滑县工商局共有车辆19辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车19辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、 名次解释：
1、 财政拨款收入1655.6792万元指财政拨入本单位的人员经费、公用经费及专项经费。
2、 其他收入34.3382万元是指县财政拨付的遗属补助及抚恤金。
3、 基本支出1496.6370万元是指财政拨付的人员经费及公用经费。
4、 项目支出225.6623万元是指省财政拨入的商品质检费及县财政拨付的专项执法办案经费。
5、 三公经费支出37.8148万元指系统执法车辆然修费37.3343万元；兄弟单位来访招待费0.4805万元。
豫公网安备 41910402000001号